PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA
CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000
Lista de Empenhos: SAUDE
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 05/01/2026 | 0002/000 |
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LUIZ HENRIQUE AP. CARNEIRO SOARES 36786792855 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL EDUCADOR FISICO PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E-MULTI ESTRATEGICA E ACADEMIA DA SAÚDE | 2.850,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0006/000 |
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G. AMARAL MOURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NA ACADEMIA DA SAÚDE | 8.400,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0009/000 |
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CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 17.280,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0012/000 |
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SASTRAC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO POR TELEMETRIA - SAÚDE | 22.290,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0037/000 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA | 6.145,59 | |||||
| 04/02/2026 | 0037/001 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA | 8.740,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0038/000 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 61.694,49 | |||||
| 04/02/2026 | 0038/004 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - SAÚDE - Anulado: REMANEJAMENTO DE SALDO | 8.740,00 | |||||
| 13/04/2026 | 0038/001 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 87.500,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0039/000 |
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PISSOLITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO PEDIATRA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 60.000,00 | |||||
| 15/04/2026 | 0039/004 |
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PISSOLITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO PEDIATRA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 12.000,00 | |||||
| 06/05/2026 | 0039/001 |
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PISSOLITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO PEDIATRA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 85.000,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0041/000 |
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PIRONDI SOFTWARES LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTINADOS AO GERENCIAMENTO DA DIVISÃO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 10.775,52 | |||||
| 05/01/2026 | 0046/000 |
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G C SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA | 44.000,00 | |||||
| 06/01/2026 | 0046/001 |
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G C SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 4.000,00 | |||||
| 16/03/2026 | 0046/004 |
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G C SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 12.000,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0052/000 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 110.629,20 | |||||
| 03/07/2026 | 0052/001 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 99.600,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0061/000 |
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FERNANDO ROCHA DA SILVA | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | |||||
| 29/01/2026 | 0061/001 |
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FERNANDO ROCHA DA SILVA | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 78,78 | |||||
| 05/01/2026 | 0086/000 |
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SYLMARA RANGEL | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 500,00 | |||||
| 29/04/2026 | 0086/001 |
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SYLMARA RANGEL | - Anulado: | 183,94 | |||||
| 05/01/2026 | 0087/000 |
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ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 400,00 | |||||
| 19/03/2026 | 0087/001 |
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ELIANE CRISTINA DO CARMO | - Anulado: | 16,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0088/000 |
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RECOMECAR CLINICA DE REABILITACAO LTDA | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA DE PSICOATIVOS - PACIENTE J.T.S. | 6.000,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0088/002 |
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RECOMECAR CLINICA DE REABILITACAO LTDA | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA DE PSICOATIVOS - PACIENTE J.T.S. - Anulado: PACIENTE CONCLUIU O TRATAMENTO | 4.000,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0096/000 |
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO GERAL, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 68.789,93 | |||||
| 10/04/2026 | 0096/001 |
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO GERAL, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 7.033,78 | |||||
| 05/01/2026 | 0102/000 |
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UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE SAÚDE | 252.786,87 | |||||
| 23/06/2026 | 0102/001 |
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UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE SAÚDE | 15.987,30 | |||||
| 05/01/2026 | 0113/000 |
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SABESP | FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO - SAÚDE | 811,45 | |||||
| 05/01/2026 | 0126/000 |
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - SAÚDE | 61,55 | |||||
| 05/01/2026 | 0132/000 |
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 25.895,40 | |||||
| 05/01/2026 | 0133/000 |
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE CUSTEIO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 5.747,90 | |||||
| 06/01/2026 | 0141/000 |
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G C SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA | 4.000,00 | |||||
| 06/01/2026 | 0145/000 |
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MAVYS RODRIGUES GONZALES | PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.168 DE 20/09/2023 E Nº 2.184 DE 16/01/2024 | 21.600,00 | |||||
| 06/01/2026 | 0146/000 |
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TRX GASES EIRELI | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 36.700,00 | |||||
| 07/01/2026 | 0151/000 |
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APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX. NHANDEAR | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NHANDEARA - APAE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4596 DE 06/01/2026 E LEI MUNICIPAL Nº 1739 DE 08/02/2017 - SAÚDE. | 66.000,00 | |||||
| 12/01/2026 | 0151/001 |
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APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX. NHANDEAR | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NHANDEARA - APAE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4596 DE 06/01/2026 E LEI MUNICIPAL Nº 1739 DE 08/02/2017 - SAÚDE. | 1.200,00 | |||||
| 07/01/2026 | 0153/000 |
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ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE A. PROV. DEUS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS (HOSPITAL SÃO DOMINGOS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS), CONFORME DECRETO Nº 4598 DE 06/01/2026, DURANTE O EXERCICIO DE 2026 | 359.694,35 | |||||
| 07/01/2026 | 0154/000 |
|
FUNDAÇÃO PIO XII | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ENTIDADE FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4599 DE 06/01/2025 E LEI MUNICIPAL Nº. 2219 DE 19/02/2025., DURANTE O EXERCICIO DE 2026 | 70.000,00 | |||||
| 09/01/2026 | 0172/000 |
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CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 4.032,00 | |||||
| 09/01/2026 | 0173/000 |
|
COMERCIAL 3 ALBE LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 17.352,00 | |||||
| 09/01/2026 | 0174/000 |
|
RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 1.388,64 | |||||
| 09/01/2026 | 0182/000 |
|
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SAÚDE | 7.201,26 | |||||
| 12/01/2026 | 0200/000 |
|
JARDINETI & JARDINETI COM. SERV. CURSOS INFOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SAÚDE | 5.100,00 | |||||
| 17/06/2026 | 0200/001 |
|
JARDINETI & JARDINETI COM. SERV. CURSOS INFOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SAÚDE | 5.100,00 | |||||
| 12/01/2026 | 0204/000 |
|
PROJETO AMOR LTDA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DO CIDADÃO W.C.R.E, EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 6.000,00 | |||||
| 23/01/2026 | 0204/001 |
|
PROJETO AMOR LTDA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DO CIDADÃO W.C.R.E, EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO - Anulado: CORREÇÃO DE VALOR | 500,00 | |||||
| 16/07/2026 | 0204/008 |
|
PROJETO AMOR LTDA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DO CIDADÃO W.C.R.E, EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO - Anulado: ALTA DO PACIENTE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXADA | 2.500,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0205/000 |
|
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 990,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0206/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 350,00 | |||||
| 22/01/2026 | 0206/002 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 3,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0207/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.160,40 | |||||
| 13/01/2026 | 0208/000 |
|
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.582,80 | |||||
| 13/01/2026 | 0209/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 896,40 | |||||
| 13/01/2026 | 0210/000 |
|
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 360,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0211/000 |
|
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 440,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0212/000 |
|
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 128,03 | |||||
| 13/01/2026 | 0213/000 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 865,80 | |||||
| 29/01/2026 | 0213/002 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 34,20 | |||||
| 13/01/2026 | 0214/000 |
|
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 453,60 | |||||
| 13/01/2026 | 0215/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.540,00 | |||||
| 22/01/2026 | 0215/002 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 17,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0216/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 51,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0217/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 210,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0218/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 165,00 | |||||
| 20/01/2026 | 0218/002 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 6,60 | |||||
| 13/01/2026 | 0219/000 |
|
JT MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 349,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0220/000 |
|
A.D. DAMINELLI LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 559,20 | |||||
| 13/01/2026 | 0221/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 205,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0222/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 126,00 | |||||
| 04/05/2026 | 0222/002 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ENCERRAMENTO DE CONTRATO | 42,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0223/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 525,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0224/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.592,96 | |||||
| 04/02/2026 | 0224/004 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 12,37 | |||||
| 13/01/2026 | 0225/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 482,40 | |||||
| 13/01/2026 | 0226/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 214,50 | |||||
| 11/02/2026 | 0226/002 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 2,14 | |||||
| 13/01/2026 | 0227/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 124,90 | |||||
| 29/01/2026 | 0227/002 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 1,25 | |||||
| 13/01/2026 | 0228/000 |
|
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 810,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0229/000 |
|
CIRURGICA KLG EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.721,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0230/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 490,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0231/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - REFERENTE AO PEDIDO 136-1 | 1.006,54 | |||||
| 04/02/2026 | 0231/004 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - REFERENTE AO PEDIDO 136-1 - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 3,40 | |||||
| 13/01/2026 | 0232/000 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 04/03/2026 | 0232/001 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 0,75 | |||||
| 14/01/2026 | 0252/000 |
|
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PAG. S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SISTEMA SEM PARAR, DESTINADOS A VEICULOS DA DIVISÃO DE SAÚDE, DURANTE PASSAGEM EM PEDÁGIOS DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026 | 15.000,00 | |||||
| 20/01/2026 | 0291/000 |
|
57.987.999 FABIO CARVALHO | SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS MÉDIOS | 2.800,00 | |||||
| 20/01/2026 | 0294/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 | 1.235,75 | |||||
| 22/01/2026 | 0302/000 |
|
SABESP | FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO - SAÚDE | 22.300,00 | |||||
| 22/01/2026 | 0317/000 |
|
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SAÚDE | 80.000,00 | |||||
| 23/01/2026 | 0379/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 24.975,24 | |||||
| 23/01/2026 | 0380/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 477,99 | |||||
| 23/01/2026 | 0381/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-6.017,74|908-4.047,59|912-18.736,87|924-7.266,61|939-654,08|944-3.194,31| | 120.945,83 | |||||
| 23/01/2026 | 0382/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-187,13|902-940,60|924-1.154,48| | 9.242,82 | |||||
| 23/01/2026 | 0383/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 74,93 | |||||
| 23/01/2026 | 0384/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 7.486,70 | |||||
| 23/01/2026 | 0385/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 6.625,85 | |||||
| 23/01/2026 | 0386/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 262,93 | |||||
| 23/01/2026 | 0387/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.649,70 | |||||
| 23/01/2026 | 0389/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.208,20 | |||||
| 23/01/2026 | 0390/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 143,42 | |||||
| 23/01/2026 | 0391/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-1.364,94|908-466,18|912-3.125,57| | 15.263,72 | |||||
| 23/01/2026 | 0392/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 5.710,39 | |||||
| 23/01/2026 | 0393/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.051,72 | |||||
| 23/01/2026 | 0395/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 6.916,26 | |||||
| 23/01/2026 | 0396/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 912-3.696,76|924-1.481,34|939-856,25| | 17.035,74 | |||||
| 23/01/2026 | 0397/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 2.453,45 | |||||
| 23/01/2026 | 0398/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.051,72 | |||||
| 23/01/2026 | 0399/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.152,71 | |||||
| 23/01/2026 | 0400/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 912-558,88|924-213,24|939-642,05| | 2.839,29 | |||||
| 23/01/2026 | 0401/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 262,93 | |||||
| 23/01/2026 | 0402/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-3.814,12|908-1.493,81|912-2.752,96|924-3.759,54| | 13.723,04 | |||||
| 23/01/2026 | 0403/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 5.941,01 | |||||
| 23/01/2026 | 0404/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 262,93 | |||||
| 23/01/2026 | 0405/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 3.559,02 | |||||
| 23/01/2026 | 0406/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-1.054,98|912-2.340,13| | 8.521,08 | |||||
| 23/01/2026 | 0407/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 5.830,37 | |||||
| 23/01/2026 | 0474/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 2.873,37 | |||||
| 23/01/2026 | 0475/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 35.832,57 | |||||
| 23/01/2026 | 0495/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.615,98 | |||||
| 23/01/2026 | 0501/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 321,11 | |||||
| 23/01/2026 | 0503/000 |
|
JOÃO CARLOS DA SILVA MINI MERCADO -ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE UTILIZAM O TRANSPORTE DA DIVISÃO DE SAÚDE DURANTE VIAGENS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTOS FORA DO MUNICÍPIO | 42.650,24 | |||||
| 26/01/2026 | 0504/000 |
|
JULIO CEZAR PIOVEZAN | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | |||||
| 26/03/2026 | 0504/001 |
|
JULIO CEZAR PIOVEZAN | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 437,73 | |||||
| 28/01/2026 | 0510/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 881,40 | |||||
| 29/01/2026 | 0523/000 |
|
PAULA MILANI TERAPIA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A INTERNAÇÃO DE CIDADÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA - CIDADÃO P.G.N.S. | 2.000,00 | |||||
| 30/01/2026 | 0529/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - SAÚDE | 750,00 | |||||
| 11/03/2026 | 0529/004 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - SAÚDE - Anulado: NÃO UTILIZADO | 257,70 | |||||
| 12/03/2026 | 0529/005 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - SAÚDE - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 311,71 | |||||
| 02/02/2026 | 0539/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 2.310,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0540/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 344,18 | |||||
| 15/05/2026 | 0540/003 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - Anulado: saldo não utilizado | 10,58 | |||||
| 02/02/2026 | 0569/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE CUSTEIO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 63.226,90 | |||||
| 02/02/2026 | 0570/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 60.000,00 | |||||
| 05/02/2026 | 0581/000 |
|
COMUNIDADE E CLINICA TERAPEUTICA PEDRA VIVA LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE R.O.R. | 4.500,00 | |||||
| 03/07/2026 | 0581/002 |
|
COMUNIDADE E CLINICA TERAPEUTICA PEDRA VIVA LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE R.O.R. - Anulado: CONFORME DESPACHO | 3.600,00 | |||||
| 06/02/2026 | 0601/000 |
|
ACADEMIA METABOLIC POLONI LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE EDUCADOR FISICO PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E-MULTI ESTRATEGICA E ACADEMIA DA SAUDE | 38.500,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0618/000 |
|
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.138,35 | |||||
| 15/05/2026 | 0618/002 |
|
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 61,80 | |||||
| 09/02/2026 | 0619/000 |
|
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 202,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0620/000 |
|
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 316,95 | |||||
| 09/02/2026 | 0621/000 |
|
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 605,65 | |||||
| 09/02/2026 | 0622/000 |
|
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.285,05 | |||||
| 09/02/2026 | 0623/000 |
|
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 310,50 | |||||
| 09/02/2026 | 0624/000 |
|
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.585,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0625/000 |
|
A2XR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 934,35 | |||||
| 09/02/2026 | 0626/000 |
|
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 783,87 | |||||
| 15/05/2026 | 0626/002 |
|
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 53,35 | |||||
| 22/05/2026 | 0626/001 |
|
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 53,35 | |||||
| 09/02/2026 | 0627/000 |
|
ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.899,50 | |||||
| 09/02/2026 | 0628/000 |
|
ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 7.319,95 | |||||
| 09/02/2026 | 0629/000 |
|
DENTAL MED PLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.400,60 | |||||
| 09/02/2026 | 0630/000 |
|
DENTAL MED PLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 928,40 | |||||
| 09/02/2026 | 0631/000 |
|
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 420,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0632/000 |
|
MEGA DENTAL IMPRT. EXPORT. COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.913,08 | |||||
| 09/02/2026 | 0633/000 |
|
ODONTOMED T/A LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 425,98 | |||||
| 09/02/2026 | 0634/000 |
|
ODONTOMED T/A LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 425,98 | |||||
| 09/02/2026 | 0635/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.730,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0636/000 |
|
DL DENTAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 486,00 | |||||
| 10/02/2026 | 0637/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DESTINADAS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026 | 27.301,20 | |||||
| 10/02/2026 | 0638/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 200.000,00 | |||||
| 10/02/2026 | 0639/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 23.765,27 | |||||
| 10/02/2026 | 0643/000 |
|
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - SENSOR FREESTYLE LIBRE | 6.240,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0645/000 |
|
MED LAR ASSISTENCIA MEDICA E MATERIAIS DE ENFERMAGEM LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DIURNA PARA O PACIENTE ACAMADO DA DIVISÃO DE SAÚDE S.A.B. | 6.500,00 | |||||
| 13/02/2026 | 0645/002 |
|
MED LAR ASSISTENCIA MEDICA E MATERIAIS DE ENFERMAGEM LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DIURNA PARA O PACIENTE ACAMADO DA DIVISÃO DE SAÚDE S.A.B. - Anulado: empenhado a maior | 200,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0671/000 |
|
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 856,70 | |||||
| 11/02/2026 | 0672/000 |
|
CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 750,00 | |||||
| 23/02/2026 | 0704/000 |
|
57.704.680 PEDRO HENRIQUE ALVES LUIZ | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DO PORTÃO BASCULANTE E SOLDAGEM E COLOCAÇÃO DE RODINHAS NAS MACAS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA | 750,00 | |||||
| 23/02/2026 | 0733/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 29.572,14 | |||||
| 23/02/2026 | 0734/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 504,53 | |||||
| 23/02/2026 | 0735/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-6.992,94|908-4.047,59|912-19.611,55|924-7.266,61|939-654,08|944-3.194,31| | 121.155,12 | |||||
| 23/02/2026 | 0736/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-309,98|902-1.010,05|924-1.154,48| | 9.756,06 | |||||
| 23/02/2026 | 0737/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 79,09 | |||||
| 23/02/2026 | 0738/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.230,21 | |||||
| 23/02/2026 | 0739/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 12.166,93 | |||||
| 23/02/2026 | 0740/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 7.548,83 | |||||
| 23/02/2026 | 0741/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 23/02/2026 | 0742/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 410,07 | |||||
| 23/02/2026 | 0743/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 205,03 | |||||
| 23/02/2026 | 0744/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.376,79 | |||||
| 23/02/2026 | 0746/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.275,28 | |||||
| 23/02/2026 | 0747/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 151,38 | |||||
| 23/02/2026 | 0748/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-1.595,99|908-466,18|912-2.455,30| | 16.111,30 | |||||
| 23/02/2026 | 0749/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.110,12 | |||||
| 23/02/2026 | 0751/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.470,30 | |||||
| 23/02/2026 | 0752/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 912-3.068,19|924-1.481,34|939-856,25| | 14.820,32 | |||||
| 23/02/2026 | 0753/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 2.463,67 | |||||
| 23/02/2026 | 0754/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.665,18 | |||||
| 23/02/2026 | 0755/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 245,05 | |||||
| 23/02/2026 | 0756/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 912-453,88|924-213,24|939-642,05| | 2.996,95 | |||||
| 23/02/2026 | 0757/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 23/02/2026 | 0758/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-4.015,45|908-1.493,81|912-2.869,76|924-3.759,54| | 14.485,05 | |||||
| 23/02/2026 | 0759/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 6.013,29 | |||||
| 23/02/2026 | 0760/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 23/02/2026 | 0761/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 3.756,65 | |||||
| 23/02/2026 | 0762/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-1.166,92|912-1.608,50| | 8.994,25 | |||||
| 23/02/2026 | 0838/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.975,03 | |||||
| 23/02/2026 | 0839/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 35.428,35 | |||||
| 23/02/2026 | 0861/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.705,71 | |||||
| 23/02/2026 | 0869/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 338,94 | |||||
| 24/02/2026 | 0871/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MULTA E JUROS, POR PAGAMENTO EM ATRASO. | 16,86 | |||||
| 24/02/2026 | 0872/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MULTA E JUROS, POR PAGAMENTO EM ATRASO. | 17,69 | |||||
| 24/02/2026 | 0882/000 |
|
48.039.410 UEVERSON DE SOUZA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE | 10.210,00 | |||||
| 26/02/2026 | 0891/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 30.377,00 | |||||
| 26/02/2026 | 0892/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 5.946,93 | |||||
| 26/02/2026 | 0914/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 847,50 | |||||
| 27/02/2026 | 0955/000 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PARTRICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PELO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS NA CIDADE DE BARRETOS-SP DIA 03/03/2026 | 600,00 | |||||
| 06/04/2026 | 0955/001 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | - Anulado: | 157,04 | |||||
| 27/02/2026 | 0981/000 |
|
SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 650,10 | |||||
| 02/03/2026 | 0992/000 |
|
MEDICINA HIPERBARICA SÃO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME | SERVIÇO MEDICO DE SESSÕES EM CAMERA HIPERBARICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 2.750,00 | |||||
| 03/03/2026 | 1002/000 |
|
RFNB COMUNIDADE TERAPEUTICA QUEBRANDO AS CORRENTES LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE E.L.F. | 4.800,00 | |||||
| 07/05/2026 | 1002/004 |
|
RFNB COMUNIDADE TERAPEUTICA QUEBRANDO AS CORRENTES LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE E.L.F. - Anulado: CANCELAMENTO DO SERVIÇO | 1.800,00 | |||||
| 18/05/2026 | 1002/003 |
|
RFNB COMUNIDADE TERAPEUTICA QUEBRANDO AS CORRENTES LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE E.L.F. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 600,00 | |||||
| 03/03/2026 | 1005/000 |
|
COMERCIAL 3 ALBE LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 4.590,00 | |||||
| 04/03/2026 | 1040/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE | 1.004,70 | |||||
| 04/03/2026 | 1041/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE - REFERENTE AO PEDIDO 375-4 | 117,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1045/000 |
|
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSA E BARREIRA INTESTINAL TRANSPARENTE, 2 PEÇAS CONVEXAS COM FLANGE FLOTANTE DESTINADO A PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE | 4.990,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1046/000 |
|
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.310,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1047/000 |
|
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 2.233,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1048/000 |
|
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 3.251,40 | |||||
| 05/03/2026 | 1049/000 |
|
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 13.222,50 | |||||
| 05/03/2026 | 1050/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 749,35 | |||||
| 05/03/2026 | 1051/000 |
|
PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.062,70 | |||||
| 05/03/2026 | 1052/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 695,80 | |||||
| 05/03/2026 | 1053/000 |
|
GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 480,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1054/000 |
|
FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 631,50 | |||||
| 05/03/2026 | 1055/000 |
|
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 942,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1056/000 |
|
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 807,60 | |||||
| 05/03/2026 | 1057/000 |
|
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 693,20 | |||||
| 05/03/2026 | 1058/000 |
|
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 865,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1059/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 611,70 | |||||
| 19/03/2026 | 1059/003 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 3,24 | |||||
| 05/03/2026 | 1060/000 |
|
FELIPE AUGUSTO FEDATTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 520,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1061/000 |
|
W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 417,80 | |||||
| 05/03/2026 | 1062/000 |
|
CIRURGICA UNIAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.136,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1073/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FXQ-6218 | 1.588,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1074/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FXW-1845 | 1.588,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1075/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA DKU-9855 | 980,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1076/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA EOY0B87 | 1.588,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1077/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA BZR-4195 | 980,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1078/000 |
|
MAGBA E COMMERCE LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FPG4C17 | 1.897,48 | |||||
| 05/03/2026 | 1079/000 |
|
MAGBA E COMMERCE LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FKG3J68 | 1.029,96 | |||||
| 05/03/2026 | 1080/000 |
|
MAGBA E COMMERCE LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FTX-3614 | 514,98 | |||||
| 05/03/2026 | 1081/000 |
|
ZEUS COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FTX-3614 | 498,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1083/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - SAÚDE | 1.193,44 | |||||
| 05/03/2026 | 1091/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 2.810,55 | |||||
| 15/05/2026 | 1091/005 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - Anulado: saldo não utilizado | 167,50 | |||||
| 11/03/2026 | 1115/000 |
|
ANDREIA SANTANA DE SOUZA | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 08/05/2026 | 1115/001 |
|
ANDREIA SANTANA DE SOUZA | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 100,90 | |||||
| 11/03/2026 | 1116/000 |
|
ANDREIA SANTANA DE SOUZA | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 11/03/2026 | 1117/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 4.023,83 | |||||
| 11/03/2026 | 1119/000 |
|
JULIO CEZAR PIOVEZAN | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | |||||
| 14/05/2026 | 1119/001 |
|
JULIO CEZAR PIOVEZAN | - Anulado: | 257,92 | |||||
| 11/03/2026 | 1120/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 4.481,60 | |||||
| 11/03/2026 | 1121/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 664,80 | |||||
| 11/03/2026 | 1122/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 30.377,00 | |||||
| 11/03/2026 | 1123/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 5.427,41 | |||||
| 13/03/2026 | 1138/000 |
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 2.016,00 | |||||
| 13/03/2026 | 1139/000 |
|
COMERCIAL 3 ALBE LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 19.602,00 | |||||
| 13/03/2026 | 1140/000 |
|
RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 1.160,76 | |||||
| 16/03/2026 | 1167/000 |
|
G C SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 12.000,00 | |||||
| 16/03/2026 | 1168/000 |
|
MEDICINA HIPERBARICA SÃO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA PROCEDIMENTO DE EXERESE DE TECIDO NECRÓTICO DE QUARTO DEDO DA MÃO ESQUERDA, DESBRIDAMENTO E EXAME HISTOPATOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DA DIVISÃO DE SAÚDE | 6.800,00 | |||||
| 17/03/2026 | 1169/000 |
|
VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FLH5C53 | 2.852,40 | |||||
| 17/03/2026 | 1170/000 |
|
VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FLH5C53 | 1.798,90 | |||||
| 17/03/2026 | 1173/000 |
|
C.D.T.A. CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE ALERGIAS LTDA | SERVIÇO MÉDICO PARA TRATAMENTO IMUNOTERAPEUTICO PARA A PACIENTE A.P.O. | 9.600,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1188/000 |
|
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.044,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1189/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.212,80 | |||||
| 15/05/2026 | 1189/006 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 1,85 | |||||
| 01/06/2026 | 1189/001 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 633,15 | |||||
| 01/06/2026 | 1189/002 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 530,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1189/003 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 500,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1189/004 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 49,80 | |||||
| 01/06/2026 | 1189/005 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 498,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1190/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.140,50 | |||||
| 01/06/2026 | 1190/001 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.140,50 | |||||
| 20/03/2026 | 1191/000 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 8.733,82 | |||||
| 06/04/2026 | 1191/002 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 8,32 | |||||
| 01/06/2026 | 1191/001 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 8.725,50 | |||||
| 20/03/2026 | 1192/000 |
|
DAKFILM COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.167,50 | |||||
| 01/06/2026 | 1192/001 |
|
DAKFILM COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.167,50 | |||||
| 20/03/2026 | 1193/000 |
|
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.446,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1194/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.281,94 | |||||
| 15/05/2026 | 1194/003 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 20,11 | |||||
| 01/06/2026 | 1194/002 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 405,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1194/001 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 1.856,83 | |||||
| 20/03/2026 | 1195/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 265,25 | |||||
| 15/05/2026 | 1195/002 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 79,45 | |||||
| 20/03/2026 | 1196/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 396,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1196/001 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 396,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1197/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.712,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1197/001 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 556,80 | |||||
| 01/06/2026 | 1197/002 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 720,00 | |||||
| 01/07/2026 | 1197/004 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 19,40 | |||||
| 20/03/2026 | 1198/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.215,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1198/002 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 870,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1198/001 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 345,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1199/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 520,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1199/002 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 7,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1199/001 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 513,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1200/000 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 759,60 | |||||
| 01/06/2026 | 1200/001 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 759,60 | |||||
| 20/03/2026 | 1201/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 4.248,00 | |||||
| 01/06/2026 | 1201/001 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.309,65 | |||||
| 01/06/2026 | 1201/002 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 1.050,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1202/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.017,20 | |||||
| 20/03/2026 | 1203/000 |
|
OCTO FARMACO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 315,35 | |||||
| 01/06/2026 | 1203/001 |
|
OCTO FARMACO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 315,35 | |||||
| 20/03/2026 | 1204/000 |
|
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 439,44 | |||||
| 01/06/2026 | 1204/001 |
|
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 439,44 | |||||
| 20/03/2026 | 1205/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 419,00 | |||||
| 06/04/2026 | 1205/002 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 4,19 | |||||
| 20/03/2026 | 1206/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.661,15 | |||||
| 24/03/2026 | 1211/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.152,49 | |||||
| 24/03/2026 | 1212/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - REFERENTE AO PEDIDO 450-1 | 2.119,36 | |||||
| 24/03/2026 | 1213/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - REFERENTE AO PEDIDO 450-1 | 18,25 | |||||
| 25/03/2026 | 1214/000 |
|
E. C. FERREIRA LOCAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE REMOÇÃO VIA UTI MÓVEL DE PACIENTE DA DIVISÃO DE SAÚDE, DO HOSPITAL SÃO DOMINGOS NHANDEARA-SP PARA A SANTA CASA DE VOTUPORANGA, NO DIA 15/03/2026 | 1.800,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1241/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 27.304,73 | |||||
| 25/03/2026 | 1242/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 504,53 | |||||
| 25/03/2026 | 1243/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-8.414,89|908-4.950,21|912-18.846,61|924-7.601,90|939-654,08|944-3.194,31| | 122.032,34 | |||||
| 25/03/2026 | 1244/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-309,98|902-1.010,05|924-1.154,48| | 9.756,06 | |||||
| 25/03/2026 | 1245/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.193,84 | |||||
| 25/03/2026 | 1246/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 79,09 | |||||
| 25/03/2026 | 1247/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 7.236,95 | |||||
| 25/03/2026 | 1248/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 7.835,61 | |||||
| 25/03/2026 | 1249/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 25/03/2026 | 1250/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.376,79 | |||||
| 25/03/2026 | 1252/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 2.954,42 | |||||
| 25/03/2026 | 1253/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 151,38 | |||||
| 25/03/2026 | 1254/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-1.993,11|908-570,14|912-2.690,38| | 16.111,30 | |||||
| 25/03/2026 | 1255/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.110,12 | |||||
| 25/03/2026 | 1257/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.470,30 | |||||
| 25/03/2026 | 1258/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 912-2.723,28|924-1.481,34|939-856,25| | 17.981,70 | |||||
| 25/03/2026 | 1259/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.387,65 | |||||
| 25/03/2026 | 1260/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 245,05 | |||||
| 25/03/2026 | 1261/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 912-453,88|924-213,24|939-642,05| | 4.170,12 | |||||
| 25/03/2026 | 1262/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 25/03/2026 | 1263/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-4.015,45|908-1.826,93|912-2.869,76|924-4.084,00| | 14.485,05 | |||||
| 25/03/2026 | 1264/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 6.013,29 | |||||
| 25/03/2026 | 1265/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 25/03/2026 | 1266/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 3.756,65 | |||||
| 25/03/2026 | 1267/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-1.166,92|912-1.608,50| | 8.994,25 | |||||
| 25/03/2026 | 1340/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.975,03 | |||||
| 25/03/2026 | 1341/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 34.354,26 | |||||
| 25/03/2026 | 1363/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.705,71 | |||||
| 25/03/2026 | 1372/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 338,94 | |||||
| 25/03/2026 | 1376/000 |
|
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.665,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1378/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 79,45 | |||||
| 25/03/2026 | 1379/000 |
|
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.050,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1380/000 |
|
GEMELI MEDICAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 300,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1381/000 |
|
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 312,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1382/000 |
|
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 236,00 | |||||
| 06/04/2026 | 1382/002 |
|
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 1,81 | |||||
| 25/03/2026 | 1383/000 |
|
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 613,44 | |||||
| 06/04/2026 | 1383/002 |
|
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 0,78 | |||||
| 25/03/2026 | 1384/000 |
|
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.418,00 | |||||
| 06/04/2026 | 1384/002 |
|
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 13,14 | |||||
| 25/03/2026 | 1385/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 867,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1386/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 636,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1387/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 200,10 | |||||
| 25/03/2026 | 1388/000 |
|
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 428,76 | |||||
| 25/03/2026 | 1389/000 |
|
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.390,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1390/000 |
|
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 324,81 | |||||
| 25/03/2026 | 1391/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.416,70 | |||||
| 15/05/2026 | 1391/002 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 24,39 | |||||
| 25/03/2026 | 1392/000 |
|
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 324,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1393/000 |
|
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 596,65 | |||||
| 25/03/2026 | 1394/000 |
|
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 330,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1395/000 |
|
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 421,20 | |||||
| 25/03/2026 | 1396/000 |
|
MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 351,90 | |||||
| 25/03/2026 | 1397/000 |
|
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.050,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1398/000 |
|
FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.434,78 | |||||
| 25/03/2026 | 1399/000 |
|
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 959,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1400/000 |
|
GENESIO A MENDES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.182,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1401/000 |
|
GENESIO A MENDES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.443,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1402/000 |
|
W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.315,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1403/000 |
|
NEXXA FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.436,00 | |||||
| 26/03/2026 | 1406/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 24.949,59 | |||||
| 26/03/2026 | 1407/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 21.220,20 | |||||
| 26/03/2026 | 1424/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 932,25 | |||||
| 30/03/2026 | 1447/000 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 600,00 | |||||
| 08/05/2026 | 1447/001 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 48,00 | |||||
| 31/03/2026 | 1453/000 |
|
MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 70,38 | |||||
| 06/04/2026 | 1502/000 |
|
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE SAÚDE | 7.136,22 | |||||
| 23/06/2026 | 1502/004 |
|
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE SAÚDE - Anulado: REMANEJAMENTO DE SALDO | 2.420,46 | |||||
| 08/04/2026 | 1535/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.619,88 | |||||
| 08/04/2026 | 1537/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 5.132,97 | |||||
| 08/04/2026 | 1538/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 25.986,27 | |||||
| 08/04/2026 | 1539/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 100,00 | |||||
| 08/04/2026 | 1540/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 1.000,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1551/000 |
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA SANITARIA | 2.600,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1560/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.250,72 | |||||
| 01/07/2026 | 1560/004 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 8,22 | |||||
| 13/04/2026 | 1561/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 614,00 | |||||
| 11/05/2026 | 1561/003 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 0,84 | |||||
| 13/04/2026 | 1562/000 |
|
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 637,90 | |||||
| 13/04/2026 | 1563/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 742,00 | |||||
| 21/05/2026 | 1563/002 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 322,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1564/000 |
|
CIRURGICA KLG EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.142,00 | |||||
| 07/05/2026 | 1564/001 |
|
CIRURGICA KLG EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 3.142,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1565/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 548,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1566/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 93,24 | |||||
| 01/06/2026 | 1566/001 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 93,24 | |||||
| 13/04/2026 | 1567/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 297,00 | |||||
| 15/05/2026 | 1567/002 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 59,40 | |||||
| 13/04/2026 | 1568/000 |
|
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.450,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1569/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 711,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1570/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 790,00 | |||||
| 15/05/2026 | 1570/002 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 22,60 | |||||
| 01/06/2026 | 1570/001 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 767,40 | |||||
| 13/04/2026 | 1571/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.630,00 | |||||
| 01/07/2026 | 1571/003 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 5,92 | |||||
| 13/04/2026 | 1572/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 818,00 | |||||
| 28/04/2026 | 1572/003 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 7,36 | |||||
| 13/04/2026 | 1573/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.171,62 | |||||
| 13/04/2026 | 1574/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 108,75 | |||||
| 13/04/2026 | 1576/000 |
|
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSA DRENAVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL COM COLETOR CONVEXO, DESTINADO A PACIENTES DA DIVISÃO DE SAÚDE | 922,00 | |||||
| 13/04/2026 | 1577/000 |
|
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETOR DE DUAS PEÇAS COM BASE, CONFOME EDITAL, ITEM 292, DESTINADO A PACIENTES DA DIVISÃO DE SAÚDE | 1.626,00 | |||||
| 15/04/2026 | 1589/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 675,86 | |||||
| 15/04/2026 | 1590/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 49,92 | |||||
| 15/04/2026 | 1591/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 245,00 | |||||
| 15/04/2026 | 1592/000 |
|
JM COMERCIO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO 24H COM 3 VIGILANTES POR DIA NO PERIODO DE 15 DIAS, PARA A CARRETA DO PROGRAMA MULHERES DE PEITO - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 10.600,00 | |||||
| 15/04/2026 | 1593/000 |
|
PISSOLITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO PEDIATRA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 12.000,00 | |||||
| 15/04/2026 | 1599/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE SAÚDE | 719,70 | |||||
| 16/04/2026 | 1601/000 |
|
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.481,60 | |||||
| 16/04/2026 | 1602/000 |
|
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.964,50 | |||||
| 16/04/2026 | 1603/000 |
|
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.934,40 | |||||
| 16/04/2026 | 1604/000 |
|
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.056,15 | |||||
| 16/04/2026 | 1605/000 |
|
DL DENTAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 9.818,10 | |||||
| 16/04/2026 | 1606/000 |
|
A2XR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 821,90 | |||||
| 16/04/2026 | 1607/000 |
|
A2XR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.344,50 | |||||
| 16/04/2026 | 1608/000 |
|
A2XR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.010,80 | |||||
| 16/04/2026 | 1609/000 |
|
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 502,00 | |||||
| 16/04/2026 | 1610/000 |
|
ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 53.815,60 | |||||
| 16/04/2026 | 1611/000 |
|
DENTAL MED PLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.155,10 | |||||
| 16/04/2026 | 1612/000 |
|
DENTAL MED PLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 845,65 | |||||
| 16/04/2026 | 1613/000 |
|
DENTAL MED PLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.001,25 | |||||
| 16/04/2026 | 1614/000 |
|
MEGA DENTAL IMPRT. EXPORT. COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.086,50 | |||||
| 01/07/2026 | 1614/004 |
|
MEGA DENTAL IMPRT. EXPORT. COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 30,00 | |||||
| 16/04/2026 | 1615/000 |
|
MEGA DENTAL IMPRT. EXPORT. COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.533,30 | |||||
| 16/04/2026 | 1616/000 |
|
MEGA DENTAL IMPRT. EXPORT. COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.949,00 | |||||
| 16/04/2026 | 1617/000 |
|
ODONTOMED T/A LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.064,95 | |||||
| 16/04/2026 | 1618/000 |
|
PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 779,98 | |||||
| 16/04/2026 | 1624/000 |
|
MEDICINA HIPERBARICA SÃO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME | SERVIÇO MEDICO DE SESSÕES EM CAMERA HIPERBARICA, DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 13.750,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1634/000 |
|
BERTEQUINI & SANCHES LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FSN5I88 | 4.193,40 | |||||
| 22/04/2026 | 1635/000 |
|
BERTEQUINI & SANCHES LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FSN5I88 | 1.580,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1638/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.178,70 | |||||
| 22/04/2026 | 1639/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.232,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1640/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 736,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1641/000 |
|
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 679,70 | |||||
| 22/04/2026 | 1642/000 |
|
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 690,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1643/000 |
|
CIRURGICA UNIAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 4.660,25 | |||||
| 22/04/2026 | 1644/000 |
|
FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 332,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1645/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.039,35 | |||||
| 22/04/2026 | 1646/000 |
|
PONTUAL COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 831,50 | |||||
| 22/04/2026 | 1647/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 597,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1648/000 |
|
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.589,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1649/000 |
|
ZELO COMERCIO E ASSESSORIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 578,85 | |||||
| 22/04/2026 | 1650/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 726,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1651/000 |
|
MOTTOR 1000 RETIFICA DE MOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA EOY0B87 | 17.900,00 | |||||
| 22/04/2026 | 1652/000 |
|
MOTTOR 1000 RETIFICA DE MOTORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA EOY0B87 | 7.100,00 | |||||
| 23/04/2026 | 1654/000 |
|
BERTEQUINI & SANCHES LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FKG3J68 | 1.678,80 | |||||
| 23/04/2026 | 1655/000 |
|
BERTEQUINI & SANCHES LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FKG3J68 | 900,00 | |||||
| 23/04/2026 | 1656/000 |
|
NILTON CANDIDO DE SOUZA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E REPAROS NA PLACA, PEDAL E TERMINAL BORDEN DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DAS MANGUEIRAS DO SUGADOR E DA CANETA TRIPLICE | 2.022,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1661/000 |
|
JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMVELOPAMENTO DESTINADO AO VEICULO PLACA UEC9D49 | 1.920,00 | |||||
| 22/05/2026 | 1661/001 |
|
JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMVELOPAMENTO DESTINADO AO VEICULO PLACA UEC9D49 - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESEPSA | 1.920,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1663/000 |
|
RITA DE CASSIA FERREIRA OTICA | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO + LENTE) DESTINADO A PACIENTE DA DIVISÃO DE SAÚDE | 359,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1667/000 |
|
ERIK LEONARDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE | 1.790,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1704/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 28.079,96 | |||||
| 24/04/2026 | 1705/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 504,53 | |||||
| 24/04/2026 | 1706/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-7.534,32|908-4.391,67|912-20.248,62|924-7.601,90|939-713,38|944-3.194,31| | 123.539,91 | |||||
| 24/04/2026 | 1707/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-309,98|902-1.010,05|924-1.154,48| | 9.756,06 | |||||
| 24/04/2026 | 1708/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 79,09 | |||||
| 24/04/2026 | 1709/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 14.921,53 | |||||
| 24/04/2026 | 1710/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 7.909,62 | |||||
| 24/04/2026 | 1711/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 24/04/2026 | 1712/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.376,79 | |||||
| 24/04/2026 | 1714/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.912,93 | |||||
| 24/04/2026 | 1715/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 151,38 | |||||
| 24/04/2026 | 1716/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-2.449,42|908-505,81|912-2.544,57| | 18.329,30 | |||||
| 24/04/2026 | 1717/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.110,12 | |||||
| 24/04/2026 | 1719/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.470,30 | |||||
| 24/04/2026 | 1720/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 912-3.413,10|924-1.481,34|939-856,25| | 17.981,70 | |||||
| 24/04/2026 | 1721/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 4.927,34 | |||||
| 24/04/2026 | 1722/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.665,18 | |||||
| 24/04/2026 | 1723/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 245,05 | |||||
| 24/04/2026 | 1724/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 912-453,88|924-213,24|939-642,05| | 2.996,95 | |||||
| 24/04/2026 | 1725/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-4.015,45|908-1.620,79|912-2.869,76|924-4.084,00| | 14.485,05 | |||||
| 24/04/2026 | 1726/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 6.013,29 | |||||
| 24/04/2026 | 1727/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 24/04/2026 | 1728/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 3.756,65 | |||||
| 24/04/2026 | 1729/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-1.166,92|912-1.608,50| | 8.994,25 | |||||
| 24/04/2026 | 1799/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.975,02 | |||||
| 24/04/2026 | 1800/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 36.258,54 | |||||
| 24/04/2026 | 1821/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.745,84 | |||||
| 24/04/2026 | 1831/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 338,94 | |||||
| 24/04/2026 | 1832/000 |
|
A.S.P. TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA | 2.100,00 | |||||
| 03/06/2026 | 1832/001 |
|
A.S.P. TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA - Anulado: CONFORME DESPACHO | 2.100,00 | |||||
| 27/04/2026 | 1836/000 |
|
ARAÇA PROLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PARA RECOLHIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO E INSTALAÇÕES PUBLICAS, PARA ANALISE DE QUALIDADE | 180,00 | |||||
| 28/04/2026 | 1841/000 |
|
E. R. DE MORAES MECANICA DIESEL | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FWC5C25 | 3.051,00 | |||||
| 28/04/2026 | 1842/000 |
|
E. R. DE MORAES MECANICA DIESEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FWC5C25 | 870,00 | |||||
| 28/04/2026 | 1847/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 847,50 | |||||
| 28/04/2026 | 1852/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.349,90 | |||||
| 29/04/2026 | 1854/000 |
|
CADORE NEGOCIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ZERO KM COM CAPACIDADE DE 10 PESSOAS +1 MOTORISTA - RES. SS nº 197/2025 EMENDA VALDOMIRO LOPES | 233.000,00 | |||||
| 29/04/2026 | 1862/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MULTA E JUROS, POR PAGAMENTO EM ATRASO. | 8,95 | |||||
| 30/04/2026 | 1864/000 |
|
50.854.210 JOÃO PAULO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO E DA PORTA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUME NA SALA DE VACINAS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA | 880,00 | |||||
| 15/05/2026 | 1864/001 |
|
50.854.210 JOÃO PAULO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO E DA PORTA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUME NA SALA DE VACINAS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA - Anulado: CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA | 880,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1893/000 |
|
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA - TIRAS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 6.750,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1894/000 |
|
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - SENSOR FREESTYLE LIBRE | 10.920,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1926/000 |
|
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A TONER E TINTA, DESTINADOS A DIVIDÃO DE SAÚDE | 6.266,00 | |||||
| 05/05/2026 | 1941/000 |
|
BERTEQUINI & SANCHES LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FPG4C17 | 4.199,70 | |||||
| 05/05/2026 | 1942/000 |
|
BERTEQUINI & SANCHES LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FPG4C17 | 1.300,00 | |||||
| 05/05/2026 | 1947/000 |
|
CIRURGICA SAUDE EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 17.194,70 | |||||
| 06/05/2026 | 1949/000 |
|
JULIO CEZAR PIOVEZAN | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | |||||
| 07/05/2026 | 1955/000 |
|
CIRURGICA KLG EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 3.142,00 | |||||
| 07/05/2026 | 1957/000 |
|
RITA DE CASSIA FERREIRA OTICA | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO + LENTE) DESTINADO A PACIENTE DA DIVISÃO DE SAÚDE | 359,00 | |||||
| 11/05/2026 | 1963/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | SERVIÇO DE CIRURGIA ORTOPEDICO POR LESÃO DE MANGUITO ROTADOR, MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 15.860,00 | |||||
| 11/05/2026 | 1964/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 4.390,73 | |||||
| 18/05/2026 | 1964/001 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO - Anulado: ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 4.390,73 | |||||
| 11/05/2026 | 1965/000 |
|
LEMOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA DE PSICOATIVOS - PACIENTE E.R.B.S.B. | 12.460,00 | |||||
| 12/05/2026 | 1977/000 |
|
SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 2.167,00 | |||||
| 13/05/2026 | 1981/000 |
|
ELIANE CRISTINA DO CARMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 600,00 | |||||
| 13/05/2026 | 1982/000 |
|
LEMOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA DE PSICOATIVOS - PACIENTE L.S.F. | 12.460,00 | |||||
| 14/05/2026 | 1988/000 |
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 2.016,00 | |||||
| 14/05/2026 | 1989/000 |
|
RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 1.160,76 | |||||
| 15/05/2026 | 2010/000 |
|
DANIELE FAGUNDES JACO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 15/05/2026 | 2011/000 |
|
DANIELE FAGUNDES JACO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 18/05/2026 | 2014/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 32.871,46 | |||||
| 18/05/2026 | 2016/000 |
|
COMERCIAL 3 ALBE LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 21.922,00 | |||||
| 18/05/2026 | 2017/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESEPSA | 21.864,32 | |||||
| 18/05/2026 | 2018/000 |
|
RFNB COMUNIDADE TERAPEUTICA QUEBRANDO AS CORRENTES LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE E.L.F. - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 600,00 | |||||
| 21/05/2026 | 2036/000 |
|
50.854.210 JOÃO PAULO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO E DA PORTA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUME NA SALA DE VACINAS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA DEVIDO A UM ERRO NA FICHA DE DOTAÇÃO DO EMPENHO 1864-0 | 880,00 | |||||
| 21/05/2026 | 2041/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 322,00 | |||||
| 22/05/2026 | 2070/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 38.615,56 | |||||
| 22/05/2026 | 2071/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 504,53 | |||||
| 22/05/2026 | 2072/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-9.722,79|908-6.012,46|912-22.004,87|924-11.685,90|939-713,38| | 122.935,25 | |||||
| 22/05/2026 | 2073/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 902-1.010,05|924-1.154,48|9-309,98| | 9.756,06 | |||||
| 22/05/2026 | 2074/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 89,34 | |||||
| 22/05/2026 | 2075/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 482,87 | |||||
| 22/05/2026 | 2076/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 11.623,29 | |||||
| 22/05/2026 | 2077/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 6.966,01 | |||||
| 22/05/2026 | 2078/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/05/2026 | 2079/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 160,95 | |||||
| 22/05/2026 | 2080/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 965,75 | |||||
| 22/05/2026 | 2081/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.448,64 | |||||
| 22/05/2026 | 2082/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.376,79 | |||||
| 22/05/2026 | 2084/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.912,93 | |||||
| 22/05/2026 | 2085/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 151,38 | |||||
| 22/05/2026 | 2086/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-1.633,53|908-505,81|912-3.765,13| | 16.111,30 | |||||
| 22/05/2026 | 2087/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 8.718,33 | |||||
| 22/05/2026 | 2088/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 832,59 | |||||
| 22/05/2026 | 2090/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.173,17 | |||||
| 22/05/2026 | 2091/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 912-3.068,19|924-1.481,34|939-856,25| | 19.452,00 | |||||
| 22/05/2026 | 2092/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 2.463,67 | |||||
| 22/05/2026 | 2093/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.665,18 | |||||
| 22/05/2026 | 2094/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 245,05 | |||||
| 22/05/2026 | 2095/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 912-453,88|924-213,24|939-642,05| | 2.996,95 | |||||
| 22/05/2026 | 2096/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/05/2026 | 2097/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 3.589,18 | |||||
| 22/05/2026 | 2098/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-1.363,31|912-1.156,04| | 5.551,31 | |||||
| 22/05/2026 | 2099/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/05/2026 | 2100/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 3.756,65 | |||||
| 22/05/2026 | 2101/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-1.166,92|912-1.608,50| | 8.994,25 | |||||
| 22/05/2026 | 2176/000 |
|
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE MEDICO ASSISTENCIAIS - BICICLETA HORIZONTAL MEDICA ASSISTENCIAL E TENS ESTIMULADOR TRANSCUTANEO | 4.019,00 | |||||
| 22/05/2026 | 2177/000 |
|
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP | AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR MUSCULAR PORTATIL PARA USO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 172,00 | |||||
| 22/05/2026 | 2178/000 |
|
JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMVELOPAMENTO DESTINADO AO VEICULO PLACA UEC9D49 - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 1.920,00 | |||||
| 22/05/2026 | 2180/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.975,03 | |||||
| 22/05/2026 | 2181/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 37.870,98 | |||||
| 22/05/2026 | 2202/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.745,84 | |||||
| 22/05/2026 | 2212/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 338,94 | |||||
| 25/05/2026 | 2217/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 830,55 | |||||
| 25/05/2026 | 2227/000 |
|
SOUZA E MASTELLINI LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR MUSCULAR PORTATIL E MINI BICICLETA PARA USO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 242,00 | |||||
| 25/05/2026 | 2228/000 |
|
SOUZA E MASTELLINI LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA E ARMARIO DE AÇO DESTINADOS A DIVISÃO DE SAÚDE | 1.014,00 | |||||
| 26/05/2026 | 2243/000 |
|
ZELO COMERCIO E ASSESSORIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 845,30 | |||||
| 27/05/2026 | 2255/000 |
|
LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 891,80 | |||||
| 27/05/2026 | 2256/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 396,05 | |||||
| 27/05/2026 | 2257/000 |
|
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 307,50 | |||||
| 27/05/2026 | 2262/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVISÃO DE SAÚDE | 719,70 | |||||
| 27/05/2026 | 2268/000 |
|
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMETRICA INFALTIL E ADULTO, DESTINADO A DIVISÃO DE SAÚDE | 1.460,00 | |||||
| 27/05/2026 | 2269/000 |
|
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MONITOR DE SINAIS VITAIS DESTINADO A DIVISÃO DE SAÚDE | 4.400,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2278/000 |
|
LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 4.820,10 | |||||
| 29/05/2026 | 2279/000 |
|
BHDENTAL COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS E REFLETOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 16.100,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2280/000 |
|
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE, MESA PARA IMPRESSORA E MOCHO - AÇO OU FERRO CROMADO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 2.085,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2281/000 |
|
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA, LAVADORA ULTRASSONOCA E ULTRASSOM ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 6.000,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2282/000 |
|
SOUZA E MASTELLINI LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BALDE A PEDAL, CADEIRA E MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 765,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2283/000 |
|
RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BALDE DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 855,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2284/000 |
|
CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BANQUETA E SELADORA DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 859,00 | |||||
| 29/05/2026 | 2285/000 |
|
F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 1.858,12 | |||||
| 29/05/2026 | 2286/000 |
|
FELIPE MACEDO MARQUES LTDA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 3.999,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2307/000 |
|
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO DE NEGATOSCOPIO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 435,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2310/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 556,80 | |||||
| 01/06/2026 | 2311/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 767,40 | |||||
| 01/06/2026 | 2312/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 720,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2313/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 633,15 | |||||
| 01/06/2026 | 2314/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 530,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2315/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 500,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2316/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 49,80 | |||||
| 01/06/2026 | 2317/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 498,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2318/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 93,24 | |||||
| 01/06/2026 | 2319/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 1.856,83 | |||||
| 01/06/2026 | 2320/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 405,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2321/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 345,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2322/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 870,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2323/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 396,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2324/000 |
|
OCTO FARMACO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 315,35 | |||||
| 01/06/2026 | 2325/000 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 759,60 | |||||
| 01/06/2026 | 2326/000 |
|
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 439,44 | |||||
| 01/06/2026 | 2327/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 1.050,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2328/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.309,65 | |||||
| 01/06/2026 | 2329/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 513,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2330/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.140,50 | |||||
| 01/06/2026 | 2331/000 |
|
DAKFILM COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.167,50 | |||||
| 01/06/2026 | 2332/000 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 8.725,50 | |||||
| 02/06/2026 | 2357/000 |
|
PAULO DONIZETI DE DEUS FUNILARIA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DESTINADA AO VEICULO PLACA FXW-1845 | 7.000,00 | |||||
| 03/06/2026 | 2374/000 |
|
CIRURGICA KLG EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 4.472,00 | |||||
| 10/06/2026 | 2414/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 9.770,00 | |||||
| 10/06/2026 | 2415/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO | 4.390,73 | |||||
| 10/06/2026 | 2420/000 |
|
SINESIO SOUZA DO NASCIMENTO | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | |||||
| 10/07/2026 | 2420/001 |
|
SINESIO SOUZA DO NASCIMENTO | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 156,67 | |||||
| 11/06/2026 | 2421/000 |
|
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.547,80 | |||||
| 01/07/2026 | 2421/002 |
|
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 15,48 | |||||
| 11/06/2026 | 2422/000 |
|
GENESIO A MENDES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.443,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2423/000 |
|
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.928,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2424/000 |
|
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.003,00 | |||||
| 03/07/2026 | 2424/001 |
|
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: CONFORME DESPACHO | 1.003,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2425/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.880,00 | |||||
| 01/07/2026 | 2425/002 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 7,20 | |||||
| 11/06/2026 | 2426/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 278,70 | |||||
| 11/06/2026 | 2427/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 970,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2428/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.495,10 | |||||
| 11/06/2026 | 2429/000 |
|
DAKFILM COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 619,20 | |||||
| 11/06/2026 | 2430/000 |
|
LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE | 7.790,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2434/000 |
|
DELLAMD S.A | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA O CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 3.270,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2435/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA O CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 1.293,75 | |||||
| 11/06/2026 | 2436/000 |
|
ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 10.043,97 | |||||
| 11/06/2026 | 2437/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.155,62 | |||||
| 11/06/2026 | 2438/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 2.007,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2439/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.985,85 | |||||
| 11/06/2026 | 2440/000 |
|
L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 582,17 | |||||
| 11/06/2026 | 2441/000 |
|
PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 608,05 | |||||
| 11/06/2026 | 2442/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 357,75 | |||||
| 11/06/2026 | 2443/000 |
|
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.695,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2444/000 |
|
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 518,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2445/000 |
|
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 968,60 | |||||
| 11/06/2026 | 2446/000 |
|
MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 225,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2447/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 967,50 | |||||
| 11/06/2026 | 2448/000 |
|
DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA CAMAS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 1.080,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2449/000 |
|
DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 143,00 | |||||
| 11/06/2026 | 2450/000 |
|
DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SELADORA COM ACIONAMENTO DE PEDAL DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA LUZITÂNIA | 1.397,00 | |||||
| 12/06/2026 | 2457/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA | 46.064,74 | |||||
| 12/06/2026 | 2460/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 749,50 | |||||
| 12/06/2026 | 2461/000 |
|
A2XR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.868,45 | |||||
| 12/06/2026 | 2462/000 |
|
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 687,30 | |||||
| 12/06/2026 | 2463/000 |
|
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.157,85 | |||||
| 12/06/2026 | 2464/000 |
|
MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.048,90 | |||||
| 12/06/2026 | 2465/000 |
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.393,90 | |||||
| 12/06/2026 | 2466/000 |
|
MEGA DENTAL IMPRT. EXPORT. COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 575,30 | |||||
| 12/06/2026 | 2467/000 |
|
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 561,20 | |||||
| 12/06/2026 | 2468/000 |
|
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 840,00 | |||||
| 12/06/2026 | 2470/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 3.950,00 | |||||
| 12/06/2026 | 2471/000 |
|
CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 15.297,89 | |||||
| 17/06/2026 | 2492/000 |
|
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 670,22 | |||||
| 17/06/2026 | 2493/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 718,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2494/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 4.719,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2495/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 4.509,85 | |||||
| 17/06/2026 | 2496/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.520,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2496/004 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 9,70 | |||||
| 17/06/2026 | 2497/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.660,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2498/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 950,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2499/000 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 370,00 | |||||
| 01/07/2026 | 2499/002 |
|
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 3,70 | |||||
| 17/06/2026 | 2500/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.173,00 | |||||
| 01/07/2026 | 2500/003 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 36,50 | |||||
| 17/06/2026 | 2501/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 3.120,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2502/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.148,85 | |||||
| 17/06/2026 | 2503/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.202,00 | |||||
| 01/07/2026 | 2503/002 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 14,16 | |||||
| 17/06/2026 | 2504/000 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.350,40 | |||||
| 17/06/2026 | 2505/000 |
|
OCTO FARMACO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 404,85 | |||||
| 01/07/2026 | 2505/002 |
|
OCTO FARMACO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 11,40 | |||||
| 17/06/2026 | 2506/000 |
|
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 318,75 | |||||
| 17/06/2026 | 2507/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.020,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2507/002 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 10,20 | |||||
| 17/06/2026 | 2508/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.115,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2509/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 932,80 | |||||
| 17/06/2026 | 2510/000 |
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.430,40 | |||||
| 17/06/2026 | 2511/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.357,20 | |||||
| 21/07/2026 | 2511/003 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 18,60 | |||||
| 17/06/2026 | 2512/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.373,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2512/003 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 6,54 | |||||
| 17/06/2026 | 2513/000 |
|
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 612,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2514/000 |
|
NEXXA FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 400,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2515/000 |
|
NEXXA FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.436,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2516/000 |
|
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 692,91 | |||||
| 17/06/2026 | 2517/000 |
|
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 705,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2518/000 |
|
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 444,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2519/000 |
|
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 541,15 | |||||
| 17/06/2026 | 2520/000 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 8.320,00 | |||||
| 01/07/2026 | 2520/002 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: Saldo não utilizado | 8,32 | |||||
| 17/06/2026 | 2521/000 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 534,00 | |||||
| 17/06/2026 | 2522/000 |
|
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 428,42 | |||||
| 21/07/2026 | 2522/002 |
|
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: saldo não utilizado | 12,84 | |||||
| 17/06/2026 | 2523/000 |
|
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 582,00 | |||||
| 23/06/2026 | 2523/002 |
|
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 0,78 | |||||
| 17/06/2026 | 2524/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.136,80 | |||||
| 17/06/2026 | 2525/000 |
|
GENESIO A MENDES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.653,60 | |||||
| 17/06/2026 | 2526/000 |
|
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 298,80 | |||||
| 17/06/2026 | 2527/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.033,30 | |||||
| 18/06/2026 | 2536/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.872,80 | |||||
| 19/06/2026 | 2562/000 |
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE SAÚDE | 102,90 | |||||
| 22/06/2026 | 2603/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 37.956,37 | |||||
| 22/06/2026 | 2604/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 504,53 | |||||
| 22/06/2026 | 2605/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-12.971,33|908-6.012,46|912-19.874,35|924-12.977,51|939-713,38| | 135.284,90 | |||||
| 22/06/2026 | 2606/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-309,98|902-1.010,05|924-1.462,13| | 9.756,06 | |||||
| 22/06/2026 | 2607/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 81,58 | |||||
| 22/06/2026 | 2608/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.277,38 | |||||
| 22/06/2026 | 2609/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 8.270,40 | |||||
| 22/06/2026 | 2610/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/06/2026 | 2611/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.376,79 | |||||
| 22/06/2026 | 2613/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.912,93 | |||||
| 22/06/2026 | 2614/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 151,38 | |||||
| 22/06/2026 | 2615/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-1.746,80|908-505,81|912-2.544,57| | 16.111,30 | |||||
| 22/06/2026 | 2616/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.110,12 | |||||
| 22/06/2026 | 2618/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.173,17 | |||||
| 22/06/2026 | 2619/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 912-2.723,28|924-1.481,34|939-856,25| | 19.452,00 | |||||
| 22/06/2026 | 2620/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.387,65 | |||||
| 22/06/2026 | 2621/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 245,05 | |||||
| 22/06/2026 | 2622/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 912-453,88|924-213,24|939-642,05| | 2.996,95 | |||||
| 22/06/2026 | 2623/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/06/2026 | 2624/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 3.589,18 | |||||
| 22/06/2026 | 2625/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-1.363,31|912-1.156,04| | 5.551,31 | |||||
| 22/06/2026 | 2626/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/06/2026 | 2627/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 3.756,65 | |||||
| 22/06/2026 | 2628/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-1.166,92|912-1.996,50| | 8.994,25 | |||||
| 22/06/2026 | 2629/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 2.771,49 | |||||
| 22/06/2026 | 2701/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 2.451,44 | |||||
| 22/06/2026 | 2702/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 33.332,67 | |||||
| 22/06/2026 | 2724/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.745,83 | |||||
| 22/06/2026 | 2733/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 338,94 | |||||
| 23/06/2026 | 2737/000 |
|
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 464,00 | |||||
| 23/06/2026 | 2738/000 |
|
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 1.272,00 | |||||
| 23/06/2026 | 2739/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. | 426,00 | |||||
| 23/06/2026 | 2745/000 |
|
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - SENSOR FREESTYLE LIBRE | 10.811,35 | |||||
| 23/06/2026 | 2746/000 |
|
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA. - SENSOR FREESTYLE LIBRE - REFERENTE AO PEDIDO 270-4 | 5.568,65 | |||||
| 26/06/2026 | 2780/000 |
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31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 847,50 | |||||
| 16/07/2026 | 2785/004 |
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57.704.680 PEDRO HENRIQUE ALVES LUIZ | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA COBRIR ARES-CONDICIONADOS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA PARA PROTEÇÃO CONTRA POMBOS E INSTALAÇÃO DE DUAS PLACAS NAS SALAS DE ODONTOLOGIA E DE ESPECIALIDADE BUCAL - Anulado: TROCA DE FONTE DE RECU | 3.442,90 | |||||
| 03/07/2026 | 2855/000 |
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M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE | 1.004,70 | |||||
| 03/07/2026 | 2856/000 |
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M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE - REFERENTE AO PEDIDO 375-19 | 117,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2865/000 |
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MARCUS VINICIUS GALIOTTI DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES DA DIVISÃO DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | |||||
| 08/07/2026 | 2887/000 |
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CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026 | 9.738,83 | |||||
| 08/07/2026 | 2888/000 |
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CIENSP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO | PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 16.380,00 | |||||
| 08/07/2026 | 2896/000 |
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VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FLH5C53 (REVISÃO DE 50.000 KM) | 1.798,90 | |||||
| 08/07/2026 | 2897/000 |
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VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FLH5C53 (REVISÃO DE 50.000 KM) | 901,90 | |||||
| 08/07/2026 | 2898/000 |
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VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA UEC9D49 (REVISÃO DE 10.000 KM) | 2.858,90 | |||||
| 08/07/2026 | 2899/000 |
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VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA UEC9D49 (REVISÃO DE 10.000 KM) | 1.549,73 | |||||
| 10/07/2026 | 2902/000 |
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FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.612,00 | |||||
| 16/07/2026 | 2933/000 |
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M. S. A CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DO CIDADÃO W.C.R.E, EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 2.750,00 | |||||
| 16/07/2026 | 2934/000 |
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57.704.680 PEDRO HENRIQUE ALVES LUIZ | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA COBRIR ARES-CONDICIONADOS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA PARA PROTEÇÃO CONTRA POMBOS E INSTALAÇÃO DE DUAS PLACAS NAS SALAS DE ODONTOLOGIA E DE ESPECIALIDADE BUCAL **EFETUADO NESTA DATA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE SALDO BANCÁRIO | 3.442,90 | |||||
| 20/07/2026 | 2941/000 |
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MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.105,70 | |||||
| 20/07/2026 | 2942/000 |
|
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 358,80 | |||||
| 20/07/2026 | 2943/000 |
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F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 467,84 | |||||
| 20/07/2026 | 2944/000 |
|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 2.337,50 | |||||
| 20/07/2026 | 2945/000 |
|
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.308,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2947/000 |
|
EPG COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.375,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2948/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 600,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2949/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.818,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2950/000 |
|
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 436,74 | |||||
| 20/07/2026 | 2951/000 |
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LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 320,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2952/000 |
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CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 496,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2980/000 |
|
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.953,80 | |||||
| 21/07/2026 | 2981/000 |
|
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 596,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2982/000 |
|
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.560,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2983/000 |
|
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 714,60 | |||||
| 21/07/2026 | 2984/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 500,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2985/000 |
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SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.312,02 | |||||
| 21/07/2026 | 2986/000 |
|
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 712,35 | |||||
| 21/07/2026 | 2987/000 |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.015,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2988/000 |
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INOVAMED HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 889,80 | |||||
| 21/07/2026 | 2989/000 |
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F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 484,50 | |||||
| 21/07/2026 | 2990/000 |
|
OCTO FARMACO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 779,50 | |||||
| 21/07/2026 | 2991/000 |
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DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.587,40 | |||||
| 21/07/2026 | 2992/000 |
|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 495,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2993/000 |
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CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 494,40 | |||||
| 21/07/2026 | 2994/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 474,50 | |||||
| 21/07/2026 | 2995/000 |
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 201,12 | |||||
| 21/07/2026 | 2996/000 |
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MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 440,30 | |||||
| 21/07/2026 | 2997/000 |
|
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.114,95 | |||||
| 21/07/2026 | 2998/000 |
|
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 735,00 | |||||
| 21/07/2026 | 2999/000 |
|
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 726,00 | |||||
| 21/07/2026 | 3000/000 |
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 450,98 | |||||
| 21/07/2026 | 3001/000 |
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 551,76 | |||||
| 21/07/2026 | 3002/000 |
|
FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.913,04 | |||||
| 21/07/2026 | 3003/000 |
|
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 440,00 | |||||
| 21/07/2026 | 3004/000 |
|
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 596,65 | |||||
| 21/07/2026 | 3005/000 |
|
R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 561,60 | |||||
| 21/07/2026 | 3006/000 |
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 653,90 | |||||
| 21/07/2026 | 3007/000 |
|
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 1.928,00 | |||||
| 21/07/2026 | 3008/000 |
|
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA. | 780,00 | |||||
