PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA
CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000
Lista de Empenhos: EDUCACAO
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 05/01/2026 | 0004/000 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 89.374,44 | |||||
| 05/01/2026 | 0011/000 |
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SASTRAC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO POR TELEMETRIA - ENSINO | 4.458,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0016/000 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 26.400,00 | |||||
| 12/03/2026 | 0016/001 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 82.717,56 | |||||
| 05/01/2026 | 0017/000 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL DE ENSINO | 12.648,00 | |||||
| 12/03/2026 | 0017/001 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL DE ENSINO | 14.700,56 | |||||
| 05/01/2026 | 0018/000 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO | 12.190,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0018/001 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO | 12.720,00 | |||||
| 12/03/2026 | 0018/002 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO | 24.414,03 | |||||
| 05/01/2026 | 0019/000 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO | 65.285,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0019/001 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO | 1.340,00 | |||||
| 12/03/2026 | 0019/002 |
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EDITORA DANGUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO | 82.796,24 | |||||
| 05/01/2026 | 0021/000 |
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44.937.318 MAURICIO JOSE DE SOUZA MARTINS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL | 21.941,20 | |||||
| 05/01/2026 | 0025/000 |
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PIRONDI SOFTWARES LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO EDUCACIONAL PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 45.350,48 | |||||
| 21/07/2026 | 0025/001 |
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PIRONDI SOFTWARES LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO EDUCACIONAL PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 32.393,20 | |||||
| 05/01/2026 | 0032/000 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.162,91 | |||||
| 04/02/2026 | 0032/001 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 953,55 | |||||
| 13/04/2026 | 0032/002 |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.000,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0049/000 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 16.126,20 | |||||
| 04/05/2026 | 0049/001 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 711,02 | |||||
| 08/05/2026 | 0049/002 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 26.495,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0055/000 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO LIVRE | 45.396,12 | |||||
| 08/05/2026 | 0055/001 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO LIVRE | 26.495,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0059/000 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO CONTRAPARTIDA RECURSO ESTADUAL | 28.541,64 | |||||
| 25/05/2026 | 0059/016 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO CONTRAPARTIDA RECURSO ESTADUAL - Anulado: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 1.329,87 | |||||
| 01/06/2026 | 0059/017 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO CONTRAPARTIDA RECURSO ESTADUAL - Anulado: ALTERAÇÃO PARCIAL DA FICHA DE DESEPSA | 2.242,81 | |||||
| 01/07/2026 | 0059/001 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO CONTRAPARTIDA RECURSO ESTADUAL | 5.255,39 | |||||
| 03/07/2026 | 0059/002 |
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BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO CONTRAPARTIDA RECURSO ESTADUAL | 29.880,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0092/000 |
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO GERAL, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO | 25.853,31 | |||||
| 18/06/2026 | 0092/001 |
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO GERAL, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO | 11.308,30 | |||||
| 05/01/2026 | 0100/000 |
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UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 277.214,70 | |||||
| 23/06/2026 | 0100/001 |
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UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 28.237,44 | |||||
| 05/01/2026 | 0101/000 |
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UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL | 28.544,88 | |||||
| 23/06/2026 | 0101/001 |
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UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL | 2.768,85 | |||||
| 05/01/2026 | 0103/000 |
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VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.744,70 | |||||
| 04/02/2026 | 0103/001 |
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VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 21.408,66 | |||||
| 23/06/2026 | 0103/002 |
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VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.055,85 | |||||
| 05/01/2026 | 0105/000 |
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MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.038,35 | |||||
| 30/06/2026 | 0105/002 |
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MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL - Anulado: REMANEJAMENTO DE SALDO | 5.489,41 | |||||
| 05/01/2026 | 0108/000 |
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INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 173.250,00 | |||||
| 22/05/2026 | 0108/001 |
|
INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 204.750,00 | |||||
| 05/01/2026 | 0117/000 |
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SABESP | FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO - ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 195,56 | |||||
| 05/01/2026 | 0119/000 |
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SABESP | FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 2.762,67 | |||||
| 05/01/2026 | 0127/000 |
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA) | 61,65 | |||||
| 05/01/2026 | 0128/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 57,63 | |||||
| 07/01/2026 | 0149/000 |
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AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ENTIDADE AMA - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE ARAÇATUBA, CONFORME LEI MUNICIPA Nº 1739 DE 08/02/2017 E DECRETO Nº 4594 DE 06/01/2026 | 11.400,00 | |||||
| 07/01/2026 | 0150/000 |
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APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX. NHANDEAR | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NHANDEARA - APAE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4595 DE 06/01/2026 E LEI MUNICIPAL Nº 1739 DE 08/02/2017 | 65.400,00 | |||||
| 09/01/2026 | 0177/000 |
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LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 912,48 | |||||
| 09/01/2026 | 0178/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 782,13 | |||||
| 09/01/2026 | 0186/000 |
|
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA E AUDITORIO FRANCISCO ADARIAS SOARES | 7.224,15 | |||||
| 09/01/2026 | 0188/000 |
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CEI NATAL BARRETO - CRECHE | 3.671,37 | |||||
| 12/01/2026 | 0196/000 |
|
JARDINETI & JARDINETI COM. SERV. CURSOS INFOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEI NATAL BARRETO (PRÉ ESCOLA) | 5.250,00 | |||||
| 17/06/2026 | 0196/001 |
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JARDINETI & JARDINETI COM. SERV. CURSOS INFOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEI NATAL BARRETO (PRÉ ESCOLA) | 5.250,00 | |||||
| 12/01/2026 | 0199/000 |
|
JARDINETI & JARDINETI COM. SERV. CURSOS INFOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.250,00 | |||||
| 17/06/2026 | 0199/001 |
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JARDINETI & JARDINETI COM. SERV. CURSOS INFOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.250,00 | |||||
| 12/01/2026 | 0203/000 |
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ELEN DANIELEN COSTA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR PRESENCIAL PARA POLO EAD | 42.000,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0233/000 |
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LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 368,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0234/000 |
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 494,05 | |||||
| 13/01/2026 | 0235/000 |
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PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 440,70 | |||||
| 13/01/2026 | 0236/000 |
|
PPR COMERCIAL LTD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 338,80 | |||||
| 13/01/2026 | 0237/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 578,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0238/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 87-1 | 520,00 | |||||
| 13/01/2026 | 0239/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 87-1 | 439,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0240/000 |
|
SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 618,20 | |||||
| 13/01/2026 | 0241/000 |
|
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.009,13 | |||||
| 13/01/2026 | 0242/000 |
|
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 594,50 | |||||
| 13/01/2026 | 0243/000 |
|
FERNANDO AUGUSTO NECCHI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 680,00 | |||||
| 20/01/2026 | 0282/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESCISÓRIAS (DEZEMBRO/2025. | 5.236,64 | |||||
| 20/01/2026 | 0283/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESCISÓRIAS (DEZEMBRO/2025 | 3.570,15 | |||||
| 20/01/2026 | 0286/000 |
|
57.987.999 FABIO CARVALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS (ONIBUS) | 3.500,00 | |||||
| 20/01/2026 | 0289/000 |
|
57.987.999 FABIO CARVALHO | SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS (MICRO ONIBUS) | 4.200,00 | |||||
| 20/01/2026 | 0293/000 |
|
MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE A BASE DE OLEO VEGETAL PARA PINTURA DO CEI NATAL BARRETO | 731,28 | |||||
| 22/01/2026 | 0306/000 |
|
SABESP | FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO - ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.100,00 | |||||
| 22/01/2026 | 0308/000 |
|
SABESP | FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 33.200,00 | |||||
| 22/01/2026 | 0321/000 |
|
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA E AUDITORIO FRANCISCO ADARIAS SOARES | 68.500,00 | |||||
| 22/01/2026 | 0323/000 |
|
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CEI NATAL BARRETO - CRECHE | 41.000,00 | |||||
| 23/01/2026 | 0413/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 260,55 | |||||
| 23/01/2026 | 0414/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 912-587,87|924-1.032,27| | 3.938,53 | |||||
| 23/01/2026 | 0415/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 685,11 | |||||
| 23/01/2026 | 0416/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-2.231,67|908-1.027,63|912-2.452,59|924-1.557,90| | 16.833,45 | |||||
| 23/01/2026 | 0417/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 4.842,40 | |||||
| 23/01/2026 | 0418/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-911,81|908-2.629,16|912-10.454,00|924-3.807,09|939-1.665,95|944-1.996,15|980-87,03| | 61.726,10 | |||||
| 23/01/2026 | 0419/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 6.932,79 | |||||
| 23/01/2026 | 0420/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 2.987,85 | |||||
| 23/01/2026 | 0421/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.912,22 | |||||
| 23/01/2026 | 0449/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-331,37|908-466,18|912-1.198,34|924-490,66|944-891,15| | 1.877,36 | |||||
| 23/01/2026 | 0450/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 3.879,08 | |||||
| 23/01/2026 | 0451/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 239,03 | |||||
| 23/01/2026 | 0453/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 7.279,75 | |||||
| 23/01/2026 | 0454/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-2.521,08|908-3.967,48|912-14.203,21|924-3.976,15|939-4.221,16|944-2.059,76|980-116,04| | 83.552,69 | |||||
| 23/01/2026 | 0455/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 8.378,90 | |||||
| 23/01/2026 | 0456/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 3.176,34 | |||||
| 23/01/2026 | 0457/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.838,70 | |||||
| 23/01/2026 | 0459/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 2.197,38 | |||||
| 23/01/2026 | 0460/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 4.131,00 | |||||
| 23/01/2026 | 0461/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 Ret: 127-528,56|908-466,18|912-1.198,52|924-1.024,17| | 4.429,86 | |||||
| 23/01/2026 | 0473/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.471,40 | |||||
| 23/01/2026 | 0476/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 20.451,11 | |||||
| 23/01/2026 | 0477/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 12.836,19 | |||||
| 23/01/2026 | 0484/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 1.471,61 | |||||
| 23/01/2026 | 0490/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2026 | 721,82 | |||||
| 28/01/2026 | 0513/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 711,90 | |||||
| 30/01/2026 | 0530/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA) | 750,00 | |||||
| 05/03/2026 | 0530/004 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA) - Anulado: NÃO UTILIZADO | 208,89 | |||||
| 12/03/2026 | 0530/005 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA) - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 381,17 | |||||
| 30/01/2026 | 0531/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 700,00 | |||||
| 05/03/2026 | 0531/004 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) - Anulado: NÃO UTILIZADO | 208,89 | |||||
| 12/03/2026 | 0531/005 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 315,82 | |||||
| 02/02/2026 | 0537/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 782,13 | |||||
| 02/02/2026 | 0538/000 |
|
LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 912,48 | |||||
| 02/02/2026 | 0541/000 |
|
CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.299,10 | |||||
| 02/02/2026 | 0542/000 |
|
CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 | 374,60 | |||||
| 02/02/2026 | 0543/000 |
|
HIGOR HENRIQUE DA COSTA SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 163,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0544/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.504,60 | |||||
| 02/02/2026 | 0545/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.414,40 | |||||
| 02/02/2026 | 0546/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.728,30 | |||||
| 02/02/2026 | 0547/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.100,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0548/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.711,10 | |||||
| 02/02/2026 | 0549/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.297,20 | |||||
| 02/02/2026 | 0550/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.783,22 | |||||
| 15/05/2026 | 0550/002 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS - Anulado: saldo não utilizado | 187,02 | |||||
| 02/02/2026 | 0551/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 469,70 | |||||
| 02/02/2026 | 0552/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 325,50 | |||||
| 02/02/2026 | 0553/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 7.957,50 | |||||
| 02/02/2026 | 0554/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.948,20 | |||||
| 02/02/2026 | 0555/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 - RECURSOS ESTADUAIS | 2.550,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0556/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS - REFERENTE AO PEDIDO 58-1 | 1.810,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0557/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.159,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0558/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 | 1.700,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0559/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 2.400,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0560/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.200,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0561/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 4.570,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0562/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.285,00 | |||||
| 02/02/2026 | 0563/000 |
|
62.412.237 MARIA CAROLINA SILVERIO MEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALUNOS | 33.500,00 | |||||
| 03/02/2026 | 0573/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 950,00 | |||||
| 06/02/2026 | 0602/000 |
|
MARIANA MAZETI DA BARRA | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 06/02/2026 | 0603/000 |
|
ANA CLARA EMILIO PADOVEZI | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 06/02/2026 | 0604/000 |
|
LETICIA DA SILVA PAZ | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 2.200,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0611/000 |
|
JULIANA CRISTINA DE PAULA | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 2.200,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0612/000 |
|
GRACIELE DE OLIVEIRA MENEZES | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0613/000 |
|
LUIZ ANTONIO MARÇO MARQUES | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0614/000 |
|
CAROLINI CRISTINA DE SOUZA | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0615/000 |
|
RAFAEL MARTINELI | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0616/000 |
|
JOÃO PAULO MARTINELI | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 09/02/2026 | 0617/000 |
|
LETICIA CRISTINY DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 10/02/2026 | 0640/000 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 24/04/2026 | 0640/001 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | - Anulado: | 37,20 | |||||
| 10/02/2026 | 0642/000 |
|
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2026 | 918,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0660/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 879,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0661/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 87-3 | 240,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0662/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 87-3 | 1.373,05 | |||||
| 11/02/2026 | 0664/000 |
|
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.465,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0666/000 |
|
LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.252,35 | |||||
| 11/02/2026 | 0668/000 |
|
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 2.852,80 | |||||
| 11/02/2026 | 0676/000 |
|
M TESTA ATACADO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 499,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0677/000 |
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 235,00 | |||||
| 11/02/2026 | 0678/000 |
|
SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 691,50 | |||||
| 13/02/2026 | 0687/000 |
|
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 22/04/2026 | 0687/001 |
|
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE | - Anulado: | 45,00 | |||||
| 13/02/2026 | 0692/000 |
|
ZEUS COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FOJ-2348 | 872,00 | |||||
| 23/02/2026 | 0700/000 |
|
FERNANDA SILVA LIMA BATISTA | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROLEEI, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 25/02/2026 | 160,00 | |||||
| 20/03/2026 | 0700/001 |
|
FERNANDA SILVA LIMA BATISTA | - Anulado: | 24,99 | |||||
| 23/02/2026 | 0767/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 275,01 | |||||
| 23/02/2026 | 0768/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 912-620,51|924-1.032,27| | 4.157,24 | |||||
| 23/02/2026 | 0769/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 723,16 | |||||
| 23/02/2026 | 0770/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-2.510,64|908-1.027,63|912-2.588,73|924-1.557,90| | 17.767,79 | |||||
| 23/02/2026 | 0771/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 10.904,58 | |||||
| 23/02/2026 | 0772/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-1.860,28|908-2.629,16|912-10.435,26|924-4.080,76|939-1.665,95|944-1.996,15|980-87,03| | 65.154,34 | |||||
| 23/02/2026 | 0773/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 3.913,30 | |||||
| 23/02/2026 | 0774/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 3.153,76 | |||||
| 23/02/2026 | 0775/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.141,53 | |||||
| 23/02/2026 | 0804/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-426,32|908-466,18|912-1.329,64|924-490,66|944-891,15| | 6.460,24 | |||||
| 23/02/2026 | 0806/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 252,30 | |||||
| 23/02/2026 | 0808/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 10.011,81 | |||||
| 23/02/2026 | 0809/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-2.053,53|908-3.967,48|912-13.995,75|924-3.976,15|939-4.372,15|944-2.059,76|980-116,04| | 88.047,82 | |||||
| 23/02/2026 | 0810/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 3.747,54 | |||||
| 23/02/2026 | 0811/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 3.630,25 | |||||
| 23/02/2026 | 0812/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 586,97 | |||||
| 23/02/2026 | 0814/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 2.319,29 | |||||
| 23/02/2026 | 0815/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 9-671,09|908-466,18|912-610,47|924-1.024,17| | 4.360,50 | |||||
| 23/02/2026 | 0816/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 803,42 | |||||
| 23/02/2026 | 0817/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 902-870,44| | 8.734,65 | |||||
| 23/02/2026 | 0818/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 697,97 | |||||
| 23/02/2026 | 0819/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 496,23 | |||||
| 23/02/2026 | 0820/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 Ret: 902-483,08| | 4.958,07 | |||||
| 23/02/2026 | 0821/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 396,19 | |||||
| 23/02/2026 | 0837/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.632,62 | |||||
| 23/02/2026 | 0840/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 20.363,52 | |||||
| 23/02/2026 | 0841/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 12.813,14 | |||||
| 23/02/2026 | 0852/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 761,90 | |||||
| 23/02/2026 | 0853/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 749,57 | |||||
| 23/02/2026 | 0860/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 1.740,13 | |||||
| 23/02/2026 | 0862/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 994,58 | |||||
| 23/02/2026 | 0867/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 818,87 | |||||
| 23/02/2026 | 0868/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2026 | 468,03 | |||||
| 24/02/2026 | 0879/000 |
|
48.039.410 UEVERSON DE SOUZA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.880,00 | |||||
| 24/02/2026 | 0880/000 |
|
48.039.410 UEVERSON DE SOUZA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO INFANTIL (CRECHE) | 800,00 | |||||
| 24/02/2026 | 0881/000 |
|
48.039.410 UEVERSON DE SOUZA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO LIVRE | 1.600,00 | |||||
| 26/02/2026 | 0910/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.373,05 | |||||
| 26/02/2026 | 0911/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.008,52 | |||||
| 26/02/2026 | 0917/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 711,90 | |||||
| 26/02/2026 | 0918/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 711,90 | |||||
| 26/02/2026 | 0920/000 |
|
JOAO CARLOS BEDORE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 598,95 | |||||
| 26/02/2026 | 0921/000 |
|
JOAO CARLOS BEDORE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 484,00 | |||||
| 26/02/2026 | 0922/000 |
|
JOAO CARLOS BEDORE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 12,10 | |||||
| 26/02/2026 | 0923/000 |
|
JOAO CARLOS BEDORE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 121,00 | |||||
| 26/02/2026 | 0924/000 |
|
JOAO CARLOS BEDORE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 66,55 | |||||
| 26/02/2026 | 0925/000 |
|
JOAO CARLOS BEDORE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 78,65 | |||||
| 26/02/2026 | 0926/000 |
|
JOSE MARCELO SCACALOSSI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 7.731,80 | |||||
| 26/02/2026 | 0927/000 |
|
JOSE MARCELO SCACALOSSI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 6.407,29 | |||||
| 26/02/2026 | 0928/000 |
|
JOSE MARCELO SCACALOSSI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 112,22 | |||||
| 26/02/2026 | 0929/000 |
|
JOSE MARCELO SCACALOSSI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.495,86 | |||||
| 26/02/2026 | 0930/000 |
|
JOSE MARCELO SCACALOSSI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 937,54 | |||||
| 26/02/2026 | 0931/000 |
|
JOSE MARCELO SCACALOSSI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 937,54 | |||||
| 26/02/2026 | 0932/000 |
|
BRUNO JOSE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 6.468,75 | |||||
| 26/02/2026 | 0933/000 |
|
BRUNO JOSE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 5.337,85 | |||||
| 26/02/2026 | 0934/000 |
|
BRUNO JOSE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 108,36 | |||||
| 26/02/2026 | 0935/000 |
|
BRUNO JOSE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 775,33 | |||||
| 26/02/2026 | 0936/000 |
|
BRUNO JOSE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 787,43 | |||||
| 26/02/2026 | 0937/000 |
|
BRUNO JOSE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.249,78 | |||||
| 26/02/2026 | 0938/000 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 58.630,62 | |||||
| 26/02/2026 | 0939/000 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 48.891,20 | |||||
| 26/02/2026 | 0940/000 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 500,12 | |||||
| 26/02/2026 | 0941/000 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 11.747,10 | |||||
| 26/02/2026 | 0942/000 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 7.333,43 | |||||
| 26/02/2026 | 0943/000 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 7.333,43 | |||||
| 26/02/2026 | 0944/000 |
|
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 35.827,69 | |||||
| 26/02/2026 | 0945/000 |
|
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 29.875,73 | |||||
| 26/02/2026 | 0946/000 |
|
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 305,69 | |||||
| 26/02/2026 | 0947/000 |
|
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.480,50 | |||||
| 26/02/2026 | 0948/000 |
|
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 7.168,89 | |||||
| 26/02/2026 | 0949/000 |
|
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.480,50 | |||||
| 27/02/2026 | 0956/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 8.205,90 | |||||
| 27/02/2026 | 0957/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 8.612,50 | |||||
| 27/02/2026 | 0958/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 5.147,40 | |||||
| 27/02/2026 | 0959/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.887,20 | |||||
| 27/02/2026 | 0960/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 3.400,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0961/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.801,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0962/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 | 2.125,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0963/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.388,20 | |||||
| 27/02/2026 | 0964/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 11.154,10 | |||||
| 27/02/2026 | 0965/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.968,50 | |||||
| 27/02/2026 | 0966/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 2.400,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0967/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.200,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0968/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 217,40 | |||||
| 06/04/2026 | 0968/001 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS - Anulado: CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 217,40 | |||||
| 27/02/2026 | 0969/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 145,20 | |||||
| 27/02/2026 | 0970/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.634,28 | |||||
| 27/02/2026 | 0971/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 849,60 | |||||
| 27/02/2026 | 0972/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.634,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0973/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.317,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0974/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 166,70 | |||||
| 27/02/2026 | 0975/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 235,02 | |||||
| 27/02/2026 | 0976/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 201,96 | |||||
| 27/02/2026 | 0977/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 201,96 | |||||
| 27/02/2026 | 0978/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.534,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0979/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 340,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0982/000 |
|
SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.083,50 | |||||
| 27/02/2026 | 0983/000 |
|
SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 650,10 | |||||
| 27/02/2026 | 0985/000 |
|
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 3.500,00 | |||||
| 27/02/2026 | 0986/000 |
|
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CEI NATAL BARRETO - PRÉ-ESCOLA | 2.100,00 | |||||
| 03/03/2026 | 1003/000 |
|
CAMILE VITORIA MARCO SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 03/03/2026 | 1004/000 |
|
ANA ELIZA GOMES AMATE | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 4.400,00 | |||||
| 03/03/2026 | 1008/000 |
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO GERAL DESTINADO AO PRÉDIO DO CEI NATAL BARRETO | 1.725,07 | |||||
| 03/03/2026 | 1009/000 |
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO GERAL DESTINADO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 2.422,82 | |||||
| 04/03/2026 | 1032/000 |
|
LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 912,48 | |||||
| 04/03/2026 | 1033/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 782,13 | |||||
| 04/03/2026 | 1038/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 855,00 | |||||
| 04/03/2026 | 1039/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 570,00 | |||||
| 05/03/2026 | 1084/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA) | 1.177,37 | |||||
| 05/03/2026 | 1085/000 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA TRONCO DIGITAL - CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 1.117,22 | |||||
| 05/03/2026 | 1089/000 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 05 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 40H SEMANAIS DIURNO MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIMSA | 100.000,00 | |||||
| 09/06/2026 | 1089/001 |
|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 05 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 40H SEMANAIS DIURNO MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIMSA | 100.000,00 | |||||
| 10/03/2026 | 1108/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA BYI3F74 | 3.840,00 | |||||
| 10/03/2026 | 1109/000 |
|
MAGBA E COMMERCE LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA EXL-5731 | 4.027,02 | |||||
| 13/03/2026 | 1142/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.253,60 | |||||
| 13/03/2026 | 1143/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 87-4 | 733,17 | |||||
| 13/03/2026 | 1144/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 87-4 | 780,00 | |||||
| 13/03/2026 | 1145/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 733,17 | |||||
| 13/03/2026 | 1146/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) - REFERENTE AO PEDIDO 87-5 | 578,00 | |||||
| 13/03/2026 | 1147/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DDE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) - REFERENTE AO PEDIDO 87-5 | 520,00 | |||||
| 13/03/2026 | 1148/000 |
|
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 832,30 | |||||
| 13/03/2026 | 1149/000 |
|
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 1.486,25 | |||||
| 13/03/2026 | 1150/000 |
|
LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 393,50 | |||||
| 13/03/2026 | 1151/000 |
|
LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 1.863,00 | |||||
| 13/03/2026 | 1152/000 |
|
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.256,40 | |||||
| 13/03/2026 | 1153/000 |
|
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 1.386,40 | |||||
| 13/03/2026 | 1154/000 |
|
PPR COMERCIAL LTD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 765,28 | |||||
| 17/03/2026 | 1171/000 |
|
61.709.551 RAFFAELA DOS SANTOS CASTRO BLANCO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO NAS SALAS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 8.700,00 | |||||
| 17/03/2026 | 1172/000 |
|
61.709.551 RAFFAELA DOS SANTOS CASTRO BLANCO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO NAS SALAS DE INFORMATICA DO CEI NATAL BARRETO (PRÉ-ESCOLA) | 8.700,00 | |||||
| 17/03/2026 | 1174/000 |
|
V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 380,00 | |||||
| 17/03/2026 | 1175/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 280,00 | |||||
| 20/03/2026 | 1185/000 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO 35º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME SÃO PAULO - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: GOVERNANÇA, SUSTENTABILIDADE E EQUIDADE NAS POLITICAS ESTADUAIS - NOS DIAS 14 A 16/04/2026 NA CIDADE DE CESARIO LANGES-SP | 1.800,00 | |||||
| 13/05/2026 | 1185/001 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | - Anulado: | 1.236,49 | |||||
| 25/03/2026 | 1215/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.200,00 | |||||
| 25/03/2026 | 1272/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 275,01 | |||||
| 25/03/2026 | 1273/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 912-620,51|924-1.032,27| | 4.157,24 | |||||
| 25/03/2026 | 1274/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 - FUNDEB MATRICULAS E.T.I. | 10.350,80 | |||||
| 25/03/2026 | 1275/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-3.018,53|908-3.215,47|912-10.064,20|924-4.080,76|939-1.817,15|944-1.996,15|980-87,03| - FUNDEB DIFERIDO 2025. | 52.823,57 | |||||
| 25/03/2026 | 1276/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.262,82 | |||||
| 25/03/2026 | 1277/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 3.153,76 | |||||
| 25/03/2026 | 1278/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 17.146,34 | |||||
| 25/03/2026 | 1303/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-1.145,32|908-570,14|912-1.943,03|924-490,66|944-891,15| | 6.997,31 | |||||
| 25/03/2026 | 1304/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 6.643,47 | |||||
| 25/03/2026 | 1305/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 4.381,42 | |||||
| 25/03/2026 | 1306/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 252,30 | |||||
| 25/03/2026 | 1311/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 15.605,80 | |||||
| 25/03/2026 | 1312/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-3.806,94|908-4.955,61|912-14.815,39|924-3.976,15|939-4.372,15|944-2.059,76|980-116,04| | 87.022,04 | |||||
| 25/03/2026 | 1313/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 11.328,64 | |||||
| 25/03/2026 | 1314/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 2.825,42 | |||||
| 25/03/2026 | 1315/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 492,47 | |||||
| 25/03/2026 | 1317/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 3.042,45 | |||||
| 25/03/2026 | 1318/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-2.477,13|908-1.826,96|912-2.217,52|924-2.582,07| | 15.116,29 | |||||
| 25/03/2026 | 1319/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 116,32 | |||||
| 25/03/2026 | 1320/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-704,60|912-1.222,35| | 8.614,82 | |||||
| 25/03/2026 | 1321/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 25/03/2026 | 1322/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 2.315,75 | |||||
| 25/03/2026 | 1323/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 9-86,71|902-1.335,58| | 11.186,45 | |||||
| 25/03/2026 | 1324/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 861,86 | |||||
| 25/03/2026 | 1325/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 567,12 | |||||
| 25/03/2026 | 1326/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 Ret: 902-614,82| | 5.907,50 | |||||
| 25/03/2026 | 1327/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 505,78 | |||||
| 25/03/2026 | 1339/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 2.385,79 | |||||
| 25/03/2026 | 1342/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 18.191,36 | |||||
| 25/03/2026 | 1343/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 12.357,52 | |||||
| 25/03/2026 | 1349/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 2.722,80 | |||||
| 25/03/2026 | 1352/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.500,88 | |||||
| 25/03/2026 | 1356/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 761,90 | |||||
| 25/03/2026 | 1360/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 2.441,88 | |||||
| 08/05/2026 | 1360/001 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 424,01 | |||||
| 25/03/2026 | 1365/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.186,67 | |||||
| 25/03/2026 | 1370/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 1.149,10 | |||||
| 25/03/2026 | 1371/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2026 | 558,43 | |||||
| 26/03/2026 | 1420/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 4.915,50 | |||||
| 26/03/2026 | 1421/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.186,55 | |||||
| 26/03/2026 | 1427/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1.017,00 | |||||
| 26/03/2026 | 1428/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 983,10 | |||||
| 27/03/2026 | 1431/000 |
|
MARIA AMELIA CALIXTO THOME | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO REGIONAL - GIRO FORMATIVO UNDIME SP, NO DIA 30/03/2026 | 250,00 | |||||
| 23/04/2026 | 1431/001 |
|
MARIA AMELIA CALIXTO THOME | - Anulado: | 32,88 | |||||
| 27/03/2026 | 1433/000 |
|
RP BRASIL CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (BERMUDAS, CALÇAS, CAMISETAS, JAQUETAS, SANDALIAS, SHORTS E TENIS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 133.538,68 | |||||
| 01/04/2026 | 1459/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA BRQ-3081 | 3.840,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1460/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA GAA4E07 | 3.840,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1462/000 |
|
PIETRO E-COMMERCE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA DRB6A81 | 3.840,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1467/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 5.650,65 | |||||
| 01/04/2026 | 1468/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.013,20 | |||||
| 01/04/2026 | 1469/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.363,50 | |||||
| 01/04/2026 | 1470/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.400,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1471/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 600,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1472/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 3.400,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1473/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS - REFERENTE AO PEDIDO 58-8 | 1.462,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1474/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.125,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1475/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 671,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1476/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 2.416,70 | |||||
| 01/04/2026 | 1477/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.468,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1478/000 |
|
CINTHIA MAGALHAES MARTINS DA SILVA 40577008897 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 616,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1479/000 |
|
CINTHIA MAGALHAES MARTINS DA SILVA 40577008897 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 308,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1480/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 464,80 | |||||
| 01/04/2026 | 1481/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.174,50 | |||||
| 01/04/2026 | 1482/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 10.155,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1483/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.576,20 | |||||
| 01/04/2026 | 1484/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.093,95 | |||||
| 01/04/2026 | 1485/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 336,60 | |||||
| 01/04/2026 | 1486/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 221,46 | |||||
| 01/04/2026 | 1487/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 194,70 | |||||
| 01/04/2026 | 1492/000 |
|
ANTONIO CARLOS CAMARA JUNIOR 33702522875 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª EDIÇÃO DA EXPOEDUCARE 2026, NOS DIAS 08 E 09/04/2026 NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP | 1.599,60 | |||||
| 01/04/2026 | 1495/000 |
|
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 970,20 | |||||
| 15/05/2026 | 1495/002 |
|
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - Anulado: saldo não utilizado | 30,00 | |||||
| 01/04/2026 | 1496/000 |
|
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 566,10 | |||||
| 06/04/2026 | 1501/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA | 217,40 | |||||
| 06/04/2026 | 1504/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 825,56 | |||||
| 06/04/2026 | 1505/000 |
|
LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 963,15 | |||||
| 07/04/2026 | 1530/000 |
|
LUCILA RENATA DIAS ANSELMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª EDIÇÃO DA EXPOEDUCARE 2026, NOS DIAS 08 E 09/04/2026 NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP | 500,00 | |||||
| 14/04/2026 | 1530/001 |
|
LUCILA RENATA DIAS ANSELMO | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª EDIÇÃO DA EXPOEDUCARE 2026, NOS DIAS 08 E 09/04/2026 NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP | 141,86 | |||||
| 15/04/2026 | 1597/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 719,70 | |||||
| 15/04/2026 | 1598/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 527,30 | |||||
| 22/04/2026 | 1653/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 976,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1660/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.100,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1665/000 |
|
ERIK LEONARDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS AO AUDITORIO MUNICIPAL | 568,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1666/000 |
|
ERIK LEONARDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 1.216,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1673/000 |
|
ERIK LEONARDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 2.596,00 | |||||
| 24/04/2026 | 1734/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 275,01 | |||||
| 24/04/2026 | 1735/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 912-620,51|924-1.032,27| | 4.157,24 | |||||
| 24/04/2026 | 1736/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 12.697,15 | |||||
| 24/04/2026 | 1737/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-2.739,10|908-2.852,66|912-10.459,89|924-4.578,84|939-1.817,15|944-1.996,15|980-87,03| | 66.005,70 | |||||
| 24/04/2026 | 1738/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 3.490,72 | |||||
| 24/04/2026 | 1739/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 3.153,76 | |||||
| 24/04/2026 | 1740/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 888,64 | |||||
| 24/04/2026 | 1765/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-426,32|908-505,81|912-1.329,64|924-490,66|944-891,15| | 6.997,31 | |||||
| 24/04/2026 | 1766/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 4.557,08 | |||||
| 24/04/2026 | 1767/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 252,30 | |||||
| 24/04/2026 | 1768/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 13.010,32 | |||||
| 24/04/2026 | 1769/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-3.673,36|908-3.682,08|912-13.916,84|914-253,78|924-3.659,34|939-4.622,74|944-2.059,76|980-116,04| | 85.088,15 | |||||
| 24/04/2026 | 1770/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 6.350,58 | |||||
| 24/04/2026 | 1771/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 2.520,13 | |||||
| 24/04/2026 | 1772/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 492,47 | |||||
| 24/04/2026 | 1774/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 3.042,45 | |||||
| 24/04/2026 | 1775/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-2.477,13|908-1.620,79|912-2.217,52|924-2.582,07| | 15.116,29 | |||||
| 24/04/2026 | 1776/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 156,32 | |||||
| 24/04/2026 | 1777/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-704,60|912-1.452,34|924-382,89| | 10.217,64 | |||||
| 24/04/2026 | 1778/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 416,30 | |||||
| 24/04/2026 | 1779/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 24/04/2026 | 1780/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 3.497,24 | |||||
| 24/04/2026 | 1781/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 9-97,26|902-1.768,74| | 13.752,66 | |||||
| 24/04/2026 | 1782/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.177,46 | |||||
| 24/04/2026 | 1783/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.276,02 | |||||
| 24/04/2026 | 1784/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 Ret: 902-702,45| | 5.907,50 | |||||
| 24/04/2026 | 1785/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 505,78 | |||||
| 24/04/2026 | 1798/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.632,62 | |||||
| 24/04/2026 | 1801/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 17.087,91 | |||||
| 24/04/2026 | 1803/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 12.843,27 | |||||
| 24/04/2026 | 1809/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 2.722,79 | |||||
| 24/04/2026 | 1811/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.783,28 | |||||
| 24/04/2026 | 1816/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 761,90 | |||||
| 24/04/2026 | 1819/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 3.206,36 | |||||
| 24/04/2026 | 1823/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.337,94 | |||||
| 24/04/2026 | 1829/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 1.474,16 | |||||
| 24/04/2026 | 1830/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2026 | 615,14 | |||||
| 28/04/2026 | 1843/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 4.525,65 | |||||
| 28/04/2026 | 1844/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.237,40 | |||||
| 28/04/2026 | 1850/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 881,40 | |||||
| 28/04/2026 | 1851/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 881,40 | |||||
| 29/04/2026 | 1857/000 |
|
DGU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA TECIDO MALHA FRIA PARA APRESENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 4.727,00 | |||||
| 29/04/2026 | 1858/000 |
|
NAIARA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA 35461924867 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DECORAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 3.700,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1870/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.000,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1871/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.200,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1890/000 |
|
EDUARDO EUGENIO FILHO-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA EXL-5731 | 435,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1892/000 |
|
JOÃO CARLOS DA SILVA MINI MERCADO -ME | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR | 10.875,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1895/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 218,46 | |||||
| 15/05/2026 | 1895/002 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 0,01 | |||||
| 04/05/2026 | 1896/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 258,66 | |||||
| 04/05/2026 | 1897/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.514,70 | |||||
| 04/05/2026 | 1898/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 420,75 | |||||
| 04/05/2026 | 1899/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.628,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1900/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 292,48 | |||||
| 04/05/2026 | 1901/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.323,14 | |||||
| 04/05/2026 | 1902/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 4.228,20 | |||||
| 04/05/2026 | 1903/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 7.886,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1904/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 7.602,90 | |||||
| 04/05/2026 | 1905/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 611,30 | |||||
| 04/05/2026 | 1906/000 |
|
CINTHIA MAGALHAES MARTINS DA SILVA 40577008897 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 616,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1907/000 |
|
CINTHIA MAGALHAES MARTINS DA SILVA 40577008897 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 308,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1908/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 8.885,20 | |||||
| 04/05/2026 | 1909/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 8.710,70 | |||||
| 04/05/2026 | 1910/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 - RECURSOS ESTADUAIS | 3.400,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1911/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS - REFERENTE AO PEDIDO 58-10 | 2.007,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1912/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 946,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1913/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 | 2.125,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1916/000 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 400,00 | |||||
| 06/07/2026 | 1916/001 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 57,08 | |||||
| 04/05/2026 | 1917/000 |
|
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 400,00 | |||||
| 06/07/2026 | 1917/001 |
|
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 25,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1924/000 |
|
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A TONER E TINTA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 3.292,00 | |||||
| 04/05/2026 | 1929/000 |
|
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A TONER E TINTA, DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 972,00 | |||||
| 07/05/2026 | 1956/000 |
|
INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMPENHO EFETUADO NESTA DATA EM RAZÃO DE SALDO DE LICITAÇÃO UTILIZADO ERRONEAMENTE NO FINAL DO EXERCICIO DE 2025 E NÃO HAVENDO COMO EMPENHAR UTILIZANDO DADOS DOS PEDIDOS E DA LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 31.500,00 | |||||
| 11/05/2026 | 1966/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.312,00 | |||||
| 14/05/2026 | 1985/000 |
|
LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 963,15 | |||||
| 14/05/2026 | 1987/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 825,56 | |||||
| 22/05/2026 | 2106/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.251,61 | |||||
| 22/05/2026 | 2107/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-48,00|912-729,52|924-1.032,27| | 3.959,28 | |||||
| 22/05/2026 | 2108/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 16.226,29 | |||||
| 22/05/2026 | 2109/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-4.060,89|908-2.346,85|912-10.554,66|924-4.578,84|939-1.817,15|980-87,03| | 66.386,46 | |||||
| 22/05/2026 | 2110/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.316,24 | |||||
| 22/05/2026 | 2111/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 3.153,76 | |||||
| 22/05/2026 | 2112/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 888,64 | |||||
| 22/05/2026 | 2134/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-534,46|908-505,81|912-1.386,06|924-490,66| | 7.386,32 | |||||
| 22/05/2026 | 2135/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 4.571,07 | |||||
| 22/05/2026 | 2136/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 252,30 | |||||
| 22/05/2026 | 2137/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 14.670,03 | |||||
| 22/05/2026 | 2138/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-3.667,08|908-3.682,08|912-13.554,40|924-3.659,34|939-4.622,74|980-116,04| | 84.978,97 | |||||
| 22/05/2026 | 2139/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 3.143,69 | |||||
| 22/05/2026 | 2140/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 2.399,87 | |||||
| 22/05/2026 | 2141/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 492,47 | |||||
| 22/05/2026 | 2143/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 3.042,45 | |||||
| 22/05/2026 | 2144/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-2.477,13|908-1.620,79|912-3.342,45|924-2.582,07| | 15.116,29 | |||||
| 22/05/2026 | 2145/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 8.035,26 | |||||
| 22/05/2026 | 2146/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 405,65 | |||||
| 22/05/2026 | 2147/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-704,60|912-1.476,57|924-382,89| | 10.141,32 | |||||
| 22/05/2026 | 2148/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 416,30 | |||||
| 22/05/2026 | 2149/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/05/2026 | 2150/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.346,91 | |||||
| 22/05/2026 | 2151/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 9-278,18|902-1.667,78| | 16.169,78 | |||||
| 22/05/2026 | 2152/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.244,23 | |||||
| 22/05/2026 | 2153/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.394,17 | |||||
| 22/05/2026 | 2154/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 Ret: 902-718,99| | 5.907,50 | |||||
| 22/05/2026 | 2155/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 505,78 | |||||
| 22/05/2026 | 2179/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.701,89 | |||||
| 22/05/2026 | 2182/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 16.642,95 | |||||
| 22/05/2026 | 2184/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 12.959,70 | |||||
| 22/05/2026 | 2186/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 4.104,06 | |||||
| 22/05/2026 | 2191/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.813,02 | |||||
| 22/05/2026 | 2195/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 895,75 | |||||
| 22/05/2026 | 2200/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 3.264,36 | |||||
| 22/05/2026 | 2204/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.358,50 | |||||
| 22/05/2026 | 2210/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 1.500,85 | |||||
| 22/05/2026 | 2211/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2026 | 624,59 | |||||
| 25/05/2026 | 2214/000 |
|
BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 1.329,87 | |||||
| 03/06/2026 | 2214/002 |
|
BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO - Anulado: ALTERAÇÃO PARCIAL DA FICHA DE DESEPSA | 725,64 | |||||
| 25/05/2026 | 2220/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 983,10 | |||||
| 25/05/2026 | 2221/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 881,40 | |||||
| 26/05/2026 | 2244/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 4.576,50 | |||||
| 26/05/2026 | 2245/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.712,00 | |||||
| 27/05/2026 | 2259/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 669,80 | |||||
| 27/05/2026 | 2260/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 375-12 | 117,00 | |||||
| 27/05/2026 | 2261/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) | 527,30 | |||||
| 01/06/2026 | 2288/000 |
|
BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - ENSINO RECURSO ESTADUAL - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 2.242,81 | |||||
| 01/06/2026 | 2291/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 8.751,60 | |||||
| 01/06/2026 | 2292/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 7.632,90 | |||||
| 01/06/2026 | 2293/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 2.427,48 | |||||
| 01/06/2026 | 2294/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.303,24 | |||||
| 01/06/2026 | 2295/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 2.400,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2296/000 |
|
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.200,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2297/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 4.698,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2298/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.056,80 | |||||
| 01/06/2026 | 2299/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 5.946,70 | |||||
| 01/06/2026 | 2300/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 8.243,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2301/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.185,10 | |||||
| 01/06/2026 | 2302/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.477,20 | |||||
| 01/06/2026 | 2303/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 223,20 | |||||
| 01/06/2026 | 2304/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. - RECURSOS ESTADUAIS | 1.514,70 | |||||
| 01/06/2026 | 2305/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 370,26 | |||||
| 01/06/2026 | 2306/000 |
|
CINTHIA MAGALHAES MARTINS DA SILVA 40577008897 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 924,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2334/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.078,20 | |||||
| 01/06/2026 | 2335/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 - REFERENTE AO PEDIDO 58-13 | 3.400,00 | |||||
| 01/06/2026 | 2336/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.681,60 | |||||
| 01/06/2026 | 2337/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 | 2.125,00 | |||||
| 03/06/2026 | 2358/000 |
|
LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 963,15 | |||||
| 03/06/2026 | 2359/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 825,56 | |||||
| 03/06/2026 | 2373/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.236,00 | |||||
| 03/06/2026 | 2375/000 |
|
BRAZ FRUTUOZO FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 725,64 | |||||
| 09/06/2026 | 2412/000 |
|
JULIANA ALVES DA CRUZ PADARIA ME | AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, PALITOS DE MADEIRA E BEXIGAS PARA CAFE PEDAGOGICO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 829 | 282,50 | |||||
| 09/06/2026 | 2413/000 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENAS VIAGENS DO DIRETOR E FUNCIONARIOS DESTE SETOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 300,00 | |||||
| 18/06/2026 | 2538/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ASCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 607,95 | |||||
| 18/06/2026 | 2539/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 868-1 | 414,90 | |||||
| 18/06/2026 | 2540/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (PRE ESCOLA) | 583,97 | |||||
| 18/06/2026 | 2541/000 |
|
R. T. DISTRIBUDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (PRE ESCOLA) - REFERENTE AO PEDIDO 868-2 | 414,90 | |||||
| 18/06/2026 | 2546/000 |
|
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 1.122,00 | |||||
| 18/06/2026 | 2547/000 |
|
RILL QUIMICA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 759,20 | |||||
| 18/06/2026 | 2548/000 |
|
G.S. JORGE JUNIOR -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEI NATAL BARRETO (PRE ESCOLA) | 531,76 | |||||
| 18/06/2026 | 2550/000 |
|
BENAX DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 954,86 | |||||
| 22/06/2026 | 2634/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 670,93 | |||||
| 22/06/2026 | 2635/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 912-1.101,97|924-1.032,27| | 3.959,28 | |||||
| 22/06/2026 | 2636/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 3.241,14 | |||||
| 22/06/2026 | 2637/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 13.854,80 | |||||
| 22/06/2026 | 2638/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-3.552,83|908-2.346,85|912-9.869,62|924-4.578,84|939-1.817,15|980-87,03| | 66.337,86 | |||||
| 22/06/2026 | 2639/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 593,05 | |||||
| 22/06/2026 | 2640/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 2.876,23 | |||||
| 22/06/2026 | 2641/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 3.360,64 | |||||
| 22/06/2026 | 2642/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 988,42 | |||||
| 22/06/2026 | 2643/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.048,80 | |||||
| 22/06/2026 | 2665/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-426,32|908-505,81|912-1.343,36|924-490,66| | 7.102,30 | |||||
| 22/06/2026 | 2666/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 4.571,07 | |||||
| 22/06/2026 | 2667/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 252,30 | |||||
| 22/06/2026 | 2669/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 8.167,21 | |||||
| 22/06/2026 | 2670/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-1.839,34|908-3.682,08|912-9.936,34|924-2.408,15|939-4.622,74|980-116,04| | 62.368,30 | |||||
| 22/06/2026 | 2671/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.266,06 | |||||
| 22/06/2026 | 2672/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 2.372,11 | |||||
| 22/06/2026 | 2673/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 492,47 | |||||
| 22/06/2026 | 2675/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 8.339,05 | |||||
| 22/06/2026 | 2676/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-4.076,47|908-1.620,79|912-6.367,19|924-3.833,26| | 37.825,25 | |||||
| 22/06/2026 | 2677/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 6.257,31 | |||||
| 22/06/2026 | 2678/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 308,97 | |||||
| 22/06/2026 | 2679/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-1.392,37|912-1.463,03|924-382,89| | 13.165,02 | |||||
| 22/06/2026 | 2680/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 416,30 | |||||
| 22/06/2026 | 2681/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 277,53 | |||||
| 22/06/2026 | 2682/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 2.646,56 | |||||
| 22/06/2026 | 2683/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 9-1.355,72|902-1.871,68| | 16.281,07 | |||||
| 22/06/2026 | 2684/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.426,31 | |||||
| 22/06/2026 | 2685/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.346,91 | |||||
| 22/06/2026 | 2686/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 Ret: 902-712,37| | 5.907,50 | |||||
| 22/06/2026 | 2687/000 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 505,78 | |||||
| 22/06/2026 | 2700/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.649,45 | |||||
| 22/06/2026 | 2704/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 12.200,39 | |||||
| 22/06/2026 | 2705/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 12.118,49 | |||||
| 22/06/2026 | 2706/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 7.817,99 | |||||
| 22/06/2026 | 2712/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.796,40 | |||||
| 22/06/2026 | 2714/000 |
|
IPREM-INST. PREV. SERV. PUBLICO NOVA LUZITANI | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.353,08 | |||||
| 22/06/2026 | 2722/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 3.541,55 | |||||
| 22/06/2026 | 2726/000 |
|
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.350,26 | |||||
| 22/06/2026 | 2731/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 1.628,29 | |||||
| 22/06/2026 | 2732/000 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2026 | 620,81 | |||||
| 23/06/2026 | 2751/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS PLASTICOS, BEXIGAS, PRATOS E GARFOS DESCARTAVEIS PARA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA - REFERENTE AO PEDIDO 915 | 294,80 | |||||
| 23/06/2026 | 2753/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS PLASTICOS, BEXIGAS, PRATOS E GARFOS DESCARTAVEIS PARA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DO CEI NATAL BARRETO (CRECHE) - REFERENTE AO PEDIDO 916 | 282,31 | |||||
| 23/06/2026 | 2755/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS PLASTICOS, BEXIGAS, PRATOS E GARFOS DESCARTAVEIS PARA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DO CEI NATAL BARRETO (PRE-ESCOLA) - REFERENTE AO PEDIDO 917 | 117,42 | |||||
| 26/06/2026 | 2783/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1.017,00 | |||||
| 26/06/2026 | 2784/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PÃES, TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 881,40 | |||||
| 26/06/2026 | 2788/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 | 4.830,75 | |||||
| 26/06/2026 | 2789/000 |
|
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.440,80 | |||||
| 01/07/2026 | 2799/000 |
|
GABRIELI CAPOBIANCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 825,56 | |||||
| 01/07/2026 | 2800/000 |
|
LAIZA DE CARVALHO SOUZA | PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 963,15 | |||||
| 01/07/2026 | 2832/000 |
|
AMA-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ARARAQUARENSE | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO NOROESTE PAULISTA - TEMA: INFANCIA, VINCULOS E APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/07/2026 | 12.800,00 | |||||
| 16/07/2026 | 2832/002 |
|
AMA-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ARARAQUARENSE | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO NOROESTE PAULISTA - TEMA: INFANCIA, VINCULOS E APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/07/2026 - Anulado: SALDO NÃO UTILIZADO | 2.800,00 | |||||
| 03/07/2026 | 2860/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GAMA | 812,30 | |||||
| 03/07/2026 | 2861/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DO CEI NATAL BARRETO | 527,30 | |||||
| 06/07/2026 | 2867/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.893,70 | |||||
| 06/07/2026 | 2868/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.100,40 | |||||
| 06/07/2026 | 2869/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 3.609,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2870/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 2.838,30 | |||||
| 06/07/2026 | 2871/000 |
|
T C O PEREIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.853,60 | |||||
| 06/07/2026 | 2872/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 302,60 | |||||
| 06/07/2026 | 2873/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.700,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2874/000 |
|
M.P. DE CASTILHO & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 850,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2875/000 |
|
FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 234,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2876/000 |
|
FRIGPIG ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.879,20 | |||||
| 06/07/2026 | 2877/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 210,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2878/000 |
|
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 510,00 | |||||
| 06/07/2026 | 2879/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 4.360,20 | |||||
| 06/07/2026 | 2880/000 |
|
PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026. | 1.395,60 | |||||
| 13/07/2026 | 2912/000 |
|
APRABUS OFICINA E REFORMADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DESTINADA AO VEICULO PLACA BYI3F74 | 7.000,00 | |||||
| 13/07/2026 | 2913/000 |
|
MARIA ROSANA SUARES ALVES | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 14/07/2026 | 2915/000 |
|
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, RELACIONADOS A SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO. | 500,00 | |||||
| 15/07/2026 | 2925/000 |
|
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAÇÃO NO 11 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO NOROESTE PAULISTA - TEMA INFÂNCIA, VINCULOS E APRENDIZAGEM, NA CIDADE DE VOTUPORANGA NOS DIAS 22 E 23/07/2026 | 3.500,00 | |||||
| 15/07/2026 | 2926/000 |
|
GLAUCIA CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 1.000,00 | |||||
| 15/07/2026 | 2927/000 |
|
GLAUBER CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 | 1.000,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2953/000 |
|
TAG DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 217,80 | |||||
| 20/07/2026 | 2954/000 |
|
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 150,00 | |||||
| 20/07/2026 | 2955/000 |
|
FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 260,75 | |||||
| 20/07/2026 | 2956/000 |
|
EF.COMERCIAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 477,55 | |||||
| 20/07/2026 | 2957/000 |
|
EF.COMERCIAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 488,45 | |||||
| 20/07/2026 | 2958/000 |
|
LUKAPEL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.682,10 | |||||
| 20/07/2026 | 2959/000 |
|
LUKAPEL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.663,20 | |||||
| 20/07/2026 | 2960/000 |
|
LUKAPEL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 673,40 | |||||
| 20/07/2026 | 2961/000 |
|
63686325 ALESSANDRO REIS FURTADO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 663,75 | |||||
| 20/07/2026 | 2962/000 |
|
63686325 ALESSANDRO REIS FURTADO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 103,40 | |||||
| 20/07/2026 | 2963/000 |
|
OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.479,10 | |||||
| 20/07/2026 | 2964/000 |
|
OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 546,38 | |||||
| 20/07/2026 | 2965/000 |
|
OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 2.790,70 | |||||
| 20/07/2026 | 2966/000 |
|
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 647,50 | |||||
| 20/07/2026 | 2967/000 |
|
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 266,16 | |||||
| 20/07/2026 | 2968/000 |
|
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 133,08 | |||||
| 20/07/2026 | 2970/000 |
|
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 297,30 | |||||
| 20/07/2026 | 2971/000 |
|
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.657,90 | |||||
| 20/07/2026 | 2972/000 |
|
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS DIVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 968,20 | |||||
