|
202131340010/2021 |
Lei |
FAUSTO PINATO |
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
334 - CAIXA ECONOMICA |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 334 |
00066720065 |
04208 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
165,17 |
| 334 |
00066720065 |
04208 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
143,17 |
| 334 |
00066720065 |
04208 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
175,43 |
| 334 |
00066720065 |
04208 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
159,24 |
| 334 |
00066720065 |
04208 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
155,99 |
| 334 |
00066720065 |
04208 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA |
165,63 |
|
|
|
DESPESAS
|
|
|
|
|
|
202231340005/2022 |
Lei |
FAUSTO PINATO |
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR |
CUSTEIO NA SAÚDE |
401 - CAIXA ECONOMICA |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 401 |
00066720090 |
42080 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO - PA Nº 09032022-014204 |
26,56 |
| 401 |
00066720090 |
42080 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO - PA Nº 09032022-014204 |
20,64 |
| 401 |
00066720090 |
42080 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO - PA Nº 09032022-014204 |
22,07 |
| 401 |
00066720090 |
42080 |
17/04/2026 |
REND. S/APLIC. - EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO - PA Nº 09032022-014204 |
6,97 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 1212/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - REFERENTE AO PEDIDO 450-1
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA - AG: 42080-GENERAL SALGADO - Conta: 00066720090-CEF - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - Documento:
|
2.119,36 |
|
|
|
|
202531350014/2025 |
Portaria |
ARLINDO CHINAGLIA |
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
CUSTEIO DA SAÚDE |
475 - Banco do Brasil |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 475 |
00000192031 |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 7.501/2025 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
283,96 |
| 475 |
00000192031 |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 7.501/2025 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
246,03 |
| 475 |
00000192031 |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 7.501/2025 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
301,05 |
| 475 |
00000192031 |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 7.501/2025 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
272,45 |
| 475 |
00000192031 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 7.501/2025 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
228,09 |
| 475 |
00000192031 |
04510 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 7.501/2025 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
122,80 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 2023/26 -AQUISIÇÃO DE BOLSA DRENAVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL E ANEL PARA ESTOMIA, DESTINADO A PACIENTES DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
7.651,70 |
|
Empenho: 1643/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
3.284,61 |
|
Empenho: 1643/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
716,30 |
|
Empenho: 1643/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
603,42 |
|
Empenho: 1644/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
328,02 |
|
Empenho: 1639/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
1.217,22 |
|
Empenho: 1650/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
717,29 |
|
Empenho: 1641/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
671,54 |
|
Empenho: 1647/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
589,84 |
|
Empenho: 1648/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
1.569,93 |
|
Empenho: 1642/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
681,72 |
|
Empenho: 1640/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
727,17 |
|
Empenho: 1646/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
821,52 |
|
Empenho: 1645/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000192031-INCREMENTO APS -Portaria 7501/2025 Emenda Chinagli - Documento:
|
592,31 |
|
|
|
|
202544150003/2025 |
Portaria |
FERNANDO MARANGONI |
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE |
476 - Banco do Brasil |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 476 |
0000019204X |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - ESTRUTURAÇÃO APS - PORTARIA MS Nº 7.414/2025 EMENDA MARANGONI |
883,05 |
| 476 |
0000019204X |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - ESTRUTURAÇÃO APS - PORTARIA MS Nº 7.414/2025 EMENDA MARANGONI |
765,10 |
| 476 |
0000019204X |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - ESTRUTURAÇÃO APS - PORTARIA MS Nº 7.414/2025 EMENDA MARANGONI |
936,22 |
| 476 |
0000019204X |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - ESTRUTURAÇÃO APS - PORTARIA MS Nº 7.414/2025 EMENDA MARANGONI |
847,26 |
| 476 |
0000019204X |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - ESTRUTURAÇÃO APS - PORTARIA MS Nº 7.414/2025 EMENDA MARANGONI |
837,89 |
| 476 |
0000019204X |
04510 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - ESTRUTURAÇÃO APS - PORTARIA MS Nº 7.414/2025 EMENDA MARANGONI |
880,26 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 2284/26 -AQUISIÇÃO DE BANQUETA E SELADORA DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
859,00 |
|
Empenho: 2282/26 -AQUISIÇÃO DE BALDE A PEDAL, CADEIRA E MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
765,00 |
|
Empenho: 2280/26 -AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE, MESA PARA IMPRESSORA E MOCHO - AÇO OU FERRO CROMADO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
2.085,00 |
|
Empenho: 2278/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
4.820,10 |
|
Empenho: 2430/26 -AQUISIÇÃO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
7.790,00 |
|
Empenho: 2285/26 -AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
1.835,82 |
|
Empenho: 2283/26 -AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BALDE DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 0000019204X-ESTRUTURAÇÃO APS -Port. 7414/2025 Emenda Marangoni - Documento:
|
855,00 |
|
|
|
|
202631340004/2026 |
Portaria |
FAUSTO PINATO |
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE |
CUSTEIO NA SAÚDE |
501 - Banco do Brasil |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 501 |
00000196495 |
04510 |
12/05/2026 |
INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.440/2026 EMENDA FAUSTO PINATO |
150.000,00 |
| 501 |
00000196495 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.440/2026 EMENDA FAUSTO PINATO |
784,20 |
| 501 |
00000196495 |
04510 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.440/2026 EMENDA FAUSTO PINATO |
582,83 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 2014/26 -PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
32.871,46 |
|
Empenho: 2017/26 -PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESEPSA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
21.864,32 |
|
Empenho: 2178/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMVELOPAMENTO DESTINADO AO VEICULO PLACA UEC9D49 - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
1.920,00 |
|
Empenho: 2224/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA GFM1H37
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
80,00 |
|
Empenho: 2457/26 -PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, EFETUADAS MEDIANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIMSA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
46.064,74 |
|
Empenho: 2005/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FOA6B27
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
1.500,00 |
|
Empenho: 2007/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FTX3L14
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
80,00 |
|
Empenho: 2009/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FGW5E13
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
100,00 |
|
Empenho: 2471/26 -PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
15.297,89 |
|
Empenho: 2362/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FGW5E13
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
400,00 |
|
Empenho: 2252/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FPG4C17
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
2.250,00 |
|
Empenho: 2561/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA GFM1H97
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
2.250,00 |
|
Empenho: 2272/26 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
350,00 |
|
Empenho: 2309/26 -SERVIÇO DE TROCA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ORGANICO PARA O GERADOR DE ENERGIA DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
250,00 |
|
Empenho: 2786/26 -SERVIÇO DE REPARO E SOLDA NO PORTÃO DE ENTRADA DA RECEPÇÃO, NA ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO DE TOTEN DE IDENTIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DE VEICULOS DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
13.200,00 |
|
Empenho: 2887/26 -PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196495-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.440/2026 Fausto - Documento:
|
9.738,83 |
|
|
|
|
202631350012/2026 |
Portaria |
ARLINDO CHINAGLIA |
INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. |
CUSTEIO NA SAÚDE |
502 - Banco do Brasil |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 502 |
00000196509 |
04510 |
14/05/2026 |
INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.493/2026 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
80.000,00 |
| 502 |
00000196509 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.493/2026 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
364,22 |
| 502 |
00000196509 |
04510 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.493/2026 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA |
574,93 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 2318/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
92,12 |
|
Empenho: 2319/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
1.834,55 |
|
Empenho: 2320/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
400,14 |
|
Empenho: 2321/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
340,86 |
|
Empenho: 2322/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
859,56 |
|
Empenho: 2324/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
311,57 |
|
Empenho: 2325/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
750,48 |
|
Empenho: 2330/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
2.114,81 |
|
Empenho: 2329/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
506,84 |
|
Empenho: 2327/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
1.037,40 |
|
Empenho: 2328/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
2.281,93 |
|
Empenho: 2326/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
434,17 |
|
Empenho: 2041/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
322,00 |
|
Empenho: 2223/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA GFM1H37
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
398,00 |
|
Empenho: 2310/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
550,12 |
|
Empenho: 2311/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
758,19 |
|
Empenho: 2312/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
711,36 |
|
Empenho: 2313/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
625,55 |
|
Empenho: 2314/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
523,64 |
|
Empenho: 2315/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
494,00 |
|
Empenho: 2316/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
49,20 |
|
Empenho: 2317/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
492,02 |
|
Empenho: 2255/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
891,80 |
|
Empenho: 2004/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FOA6B27
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
4.707,70 |
|
Empenho: 2006/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FTX3L14
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
363,00 |
|
Empenho: 2008/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FGW5E13
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
829,10 |
|
Empenho: 2256/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
391,30 |
|
Empenho: 2488/26 -AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A ENTRADA DA RECEPÇÃO DA UBS DE NOVA LUZITÂNIA
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
1.130,00 |
|
Empenho: 2447/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
367,54 |
|
Empenho: 2444/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
511,78 |
|
Empenho: 2445/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
956,98 |
|
Empenho: 2438/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
1.982,92 |
|
Empenho: 2441/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
600,75 |
|
Empenho: 2440/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
425,17 |
|
Empenho: 2437/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
840,41 |
|
Empenho: 2374/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
4.418,34 |
|
Empenho: 2443/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
1.674,66 |
|
Empenho: 2361/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FGW5E13
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
999,10 |
|
Empenho: 2251/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FPG4C17
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
6.016,30 |
|
Empenho: 2271/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
927,85 |
|
Empenho: 2308/26 -AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ORGANICO PARA O GERADOR DE ENERGIA DA DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196509-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.493/2026 Chinag - Documento:
|
570,00 |
|
|
|
|
202640350002/2026 |
Portaria |
LUIZ CARLOS MOTTA |
INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE |
CUSTEIO NA SAÚDE |
503 - Banco do Brasil |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 503 |
00000196584 |
04510 |
14/05/2026 |
INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.892/2026 EMENDA LUIZ CARLOS MOTTA |
100.000,00 |
| 503 |
00000196584 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.892/2026 EMENDA LUIZ CARLOS MOTTA |
455,28 |
| 503 |
00000196584 |
04510 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - INCREMENTO APS - PORTARIA MS Nº 10.892/2026 EMENDA LUIZ CARLOS MOTTA |
804,70 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 2332/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
8.620,79 |
|
Empenho: 2421/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
1.513,93 |
|
Empenho: 2423/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
1.904,86 |
|
Empenho: 2426/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
275,36 |
|
Empenho: 2428/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
377,51 |
|
Empenho: 2428/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
1.099,64 |
|
Empenho: 2425/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
2.838,33 |
|
Empenho: 2429/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
611,77 |
|
Empenho: 2422/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
1.425,68 |
|
Empenho: 2560/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA GFM1H97
Banco: 1-Banco do Brasil - AG: 04510-Nhandeara - Conta: 00000196584-INCREMENTO APS - Portaria MS nº 10.892/2026 Mota - Documento:
|
3.247,40 |
|
|
|
|
202401958052/2024 |
Decreto |
CARLÃO PIGNATARI |
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPUAÇÃO DE CÃES E GATOS |
CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS |
445 - Banco do Brasil |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 445 |
00000181293 |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - CONV. SEMIL Nº 50/2024 |
315,57 |
| 445 |
00000181293 |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - CONV. SEMIL Nº 50/2024 |
273,43 |
| 445 |
00000181293 |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - CONV. SEMIL Nº 50/2024 |
334,57 |
| 445 |
00000181293 |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - CONV. SEMIL Nº 50/2024 |
302,78 |
| 445 |
00000181293 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - CONV. SEMIL Nº 50/2024 |
249,41 |
| 445 |
00000181293 |
04510 |
30/06/2026 |
REND. S/APLIC. - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - CONV. SEMIL Nº 50/2024 |
193,83 |
|
|
|
DESPESAS
|
|
|
|
|
|
202510770798/2025 |
Resolução |
BRUNA FURLAN |
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA COMUNIDADE |
CUSTEIO NA SAÚDE |
472 - BANCO DO BRASIL |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 472 |
116173 |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
43,63 |
| 472 |
116173 |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
41,33 |
| 472 |
116173 |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
65,78 |
| 472 |
116173 |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
53,34 |
| 472 |
116173 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
2,24 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 1565/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMEN - Documento:
|
541,42 |
|
Empenho: 1567/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMEN - Documento:
|
234,75 |
|
Empenho: 1955/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA - EMPENHADO NESTA DATA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FICHA DE DESPESA
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMEN - Documento:
|
3.104,30 |
|
Empenho: 1562/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMEN - Documento:
|
630,25 |
|
Empenho: 1563/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 99/2025 EMENDA PARLAMEN - Documento:
|
411,10 |
|
|
|
|
202328373638/2023 |
Resolução |
RAFAEL SARAIVA |
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA COMUNIDADE |
CUSTEIO NA SAÚDE |
483 - BANCO DO BRASIL |
|
|
RECEITAS
|
| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 483 |
116173 |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
734,63 |
| 483 |
116173 |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
730,42 |
| 483 |
116173 |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
801,47 |
| 483 |
116173 |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
482,15 |
| 483 |
116173 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 EMENDA PARLAMENTAR |
87,99 |
|
|
|
DESPESAS
|
| Descrição |
Valor |
|
Empenho: 1045/26 -AQUISIÇÃO DE BOLSA E BARREIRA INTESTINAL TRANSPARENTE, 2 PEÇAS CONVEXAS COM FLANGE FLOTANTE DESTINADO A PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
4.930,12 |
|
Empenho: 1075/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA DKU-9855
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
968,24 |
|
Empenho: 1076/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA EOY0B87
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.568,94 |
|
Empenho: 1077/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA BZR-4195
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
968,24 |
|
Empenho: 1091/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.992,35 |
|
Empenho: 1091/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
83,34 |
|
Empenho: 1049/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
13.063,83 |
|
Empenho: 1047/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
773,60 |
|
Empenho: 1047/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.432,60 |
|
Empenho: 1059/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
76,83 |
|
Empenho: 1059/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
524,33 |
|
Empenho: 1046/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.294,28 |
|
Empenho: 1051/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.049,95 |
|
Empenho: 1048/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
3.212,38 |
|
Empenho: 1169/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FLH5C53
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
2.820,59 |
|
Empenho: 1170/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FLH5C53
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.712,55 |
|
Empenho: 1078/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FPG4C17
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.874,71 |
|
Empenho: 1079/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FKG3J68
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.017,60 |
|
Empenho: 1080/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FTX-3614
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
508,80 |
|
Empenho: 1073/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FXQ-6218
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.568,94 |
|
Empenho: 1074/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FXW-1845
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.568,94 |
|
Empenho: 1056/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
797,91 |
|
Empenho: 1055/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
930,70 |
|
Empenho: 1050/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
287,78 |
|
Empenho: 1062/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
233,17 |
|
Empenho: 1058/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
854,62 |
|
Empenho: 1054/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
623,92 |
|
Empenho: 1380/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
296,40 |
|
Empenho: 1399/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
947,49 |
|
Empenho: 1384/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.388,00 |
|
Empenho: 1413/26 -AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA FPG4C17
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
2.179,50 |
|
Empenho: 1414/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FPG4C17
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.320,00 |
|
Empenho: 1396/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
351,90 |
|
Empenho: 1453/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
70,38 |
|
Empenho: 1385/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
856,60 |
|
Empenho: 1387/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
197,70 |
|
Empenho: 1393/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
589,49 |
|
Empenho: 1942/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FPG4C17
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.300,00 |
|
Empenho: 1635/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FSN5I88
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.580,00 |
|
Empenho: 1842/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FWC5C25
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
870,00 |
|
Empenho: 1558/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA FOA6B27, DKU-8955, BZR-4195 E FSN5I88
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.220,00 |
|
Empenho: 1585/26 -AQUISIÇÃO DE KIT TURBINA COMPLETA, PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO PLACA FGW5E13
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
4.985,29 |
|
Empenho: 1587/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FGW5E13
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.200,00 |
|
Empenho: 1389/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.373,32 |
|
Empenho: 1382/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
231,38 |
|
Empenho: 1539/26 -PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
100,00 |
|
Empenho: 1401/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
1.425,68 |
|
Empenho: 1402/26 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITÂNIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
3.275,22 |
|
Empenho: 1060/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
520,00 |
|
Empenho: 1052/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
687,45 |
|
Empenho: 1061/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
412,79 |
|
Empenho: 1057/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
693,20 |
|
Empenho: 1062/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
889,20 |
|
Empenho: 1655/26 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FKG3J68
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
900,00 |
|
Empenho: 1091/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
266,76 |
|
Empenho: 1050/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
|
344,55 |
|
Empenho: 1050/26 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE NOVA LUZITANIA.
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
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104,53 |
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Empenho: 1081/26 -AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA FTX-3614
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
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492,03 |
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Empenho: 2470/26 -PAGAMENTO DE EXAMES, CONSULTAS, ETC. DESTINADOS AO CIENSP - CONSORCIO INTERMUNICIPAM DO EXTREMO ORIENTE DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE CUSTEIO - RES. SS Nº 179/2025 - Documento:
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3.950,00 |
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202528075822/2025 |
Resolução |
VALDOMIRO LOPES |
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA COMUNIDADE |
INVESTIMENTOS NA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN 0KM) |
485 - BANCO DO BRASIL |
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RECEITAS
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| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 485 |
116173 |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN - RES. SS Nº 197/2025 EMENDA VALDOMIRO LOPES |
2.086,13 |
| 485 |
116173 |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN - RES. SS Nº 197/2025 EMENDA VALDOMIRO LOPES |
1.396,17 |
| 485 |
116173 |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN - RES. SS Nº 197/2025 EMENDA VALDOMIRO LOPES |
1.809,33 |
| 485 |
116173 |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN - RES. SS Nº 197/2025 EMENDA VALDOMIRO LOPES |
1.615,28 |
| 485 |
116173 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN - RES. SS Nº 197/2025 EMENDA VALDOMIRO LOPES |
1.599,20 |
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DESPESAS
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202505065156/2025 |
Resolução |
ITAMAR BORGES |
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA COMUNIDADE |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE |
474 - BANCO DO BRASIL |
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RECEITAS
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| Banco |
Conta |
Agência |
Data |
Observação |
Valor |
| 474 |
116173 |
04510 |
31/01/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 EMENDA IMPOSITIVA ITAMAR BORGES |
475,74 |
| 474 |
116173 |
04510 |
28/02/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 EMENDA IMPOSITIVA ITAMAR BORGES |
473,28 |
| 474 |
116173 |
04510 |
31/03/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 EMENDA IMPOSITIVA ITAMAR BORGES |
500,35 |
| 474 |
116173 |
04510 |
30/04/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 EMENDA IMPOSITIVA ITAMAR BORGES |
402,13 |
| 474 |
116173 |
04510 |
31/05/2026 |
REND. S/APLIC. - SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 EMENDA IMPOSITIVA ITAMAR BORGES |
497,78 |
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DESPESAS
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| Descrição |
Valor |
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Empenho: 2834/26 -AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVA MAX 15 COM TRIPE DE CAIXA E CAPA
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 Emenda Ita - Documento:
|
9.180,00 |
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Empenho: 2176/26 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE MEDICO ASSISTENCIAIS - BICICLETA HORIZONTAL MEDICA ASSISTENCIAL E TENS ESTIMULADOR TRANSCUTANEO
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 Emenda Ita - Documento:
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4.019,00 |
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Empenho: 2228/26 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA E ARMARIO DE AÇO DESTINADOS A DIVISÃO DE SAÚDE
Banco: 1-BANCO DO BRASIL - AG: 04510-NHANDEARA - Conta: 116173-SAÚDE EQUIPAMENTOS - RES. SS Nº 96/2025 Emenda Ita - Documento:
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1.014,00 |
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