Lista de Pagos: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Data | Pago | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
18/01/2024 | 100001/001 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTA DE E-MAIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 42,55 | ||||||
29/02/2024 | 100001/002 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTA DE E-MAIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 42,55 | ||||||
11/03/2024 | 100001/003 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTA DE E-MAIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 42,55 | ||||||
10/04/2024 | 100001/004 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTA DE E-MAIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 42,55 | ||||||